Histórico da Página

CONTEÚDO

1. Visão Geral
2. Configuração de Fornecedor
3. Configuração de Usuário aprovador
4. Criando um Pedido de ComprasCompra
5. Alteração de status Manual do Pedido
   
   1. Alteração única
   2. Alteração em Massa
6. Impressão do Pedido de Compra
   1. Impressão única
   2. Impressão em blocos
7. Vinculo do Pedido com a NF
   1. Baixa parcial do item
   2. Baixa total do item
8. Histórico do Pedido de Compra

01. VISÃO GERAL

Na aba de suprimentos, temos funcionalidades que permitem a sua análise de vendas passadas (histórico de vendas) para planejar de forma mais eficiente o que será
vendido em um período futuro (projeção). Contudo, sabemos que somente esta análise de projeção futura não é suficiente.

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Para utilizar a rotina de Pedido de Compras, utilize o passo a passo abaixo.

02. CONFIGURAÇÃO DE FORNECEDOR

Efetue o cadastro de todos os Fornecedores da sua Rede através deste passo a passo:

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Após o preenchimentos dos dados necessários, clique em Salvar.

03. CONFIGURAÇÃO DE USUÁRIO APROVADOR

Para que os Pedidos de Compra criados pelo usuário ou pela sugestão de compras, sejam enviados para o Fornecedor,  eles precisam ser enviados para aprovação. Essa é uma aprovação interna, ou seja, é enviada para um usuário da franquia que é cadastrado como Usuário Aprovador. Somente o usuário cadastrado como Aprovador pode enviar Pedidos de Compra ao fornecedor (indústria) e cancelar pendências de pedidos.

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Atenção: Para que o Live associe o privilégio de Usuário Aprovador ao novo aprovador, é necessário que, logo após ser cadastrado, ele feche o sistema e acesse novamente.

4. CRIANDO UM PEDIDO DE COMPRA

Dentro da rotina de Suprimentos, é possível criar pedidos de Compras de duas formas: Manualmente ou via Sugestão de Compras.

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5. ALTERAÇÃO DE STATUS MANUAL DO PEDIDO

a. ALTERAÇÃO ÚNICA

b. ALTERAÇÃO EM MASSA

6. IMPRESSÃO DO PEDIDO DE

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COMPRA

a. IMPRESSÃO ÚNICA

b. IMPRESSÃO EM BLOCOS

Na tela de Consulta Pedido de Compras foi disponibilizada a possibilidade de selecionar mais de um registro através de uma caixa de seleção para cada linha da grade.
Caso uma ou mais linhas sejam selecionadas ficam disponíveis duas opções de impressão no menu: Imprimir Pedido a Pedido e Imprimir todos os Pedidos.

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• Imprimir todos os Pedidos
  Nesta opção, todos os pedidos selecionados na grade serão impressos na sequencia podendo sair mais de uma pedido na mesma página, essa opção pode ser utilizada nas situações onde o usuário tenha todos os pedidos selecionados de um mesmo fornecedor.
  
  

7. VINCULO DO PEDIDO COM A NF

a. BAIXA PARCIAL DO ITEM

b. BAIXA TOTAL DO ITEM

8. HISTÓRICO DO PEDIDO DE COMPRA