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Ao incluir um pedido de venda, para identificá-lo como permuta deve ser informar o tipo de venda definido no parâmetro do LOG00087.
Assim, ao faturar as notas fiscal de venda gerarão duplicatas de permuta no CONTAS A RECEBER e diminuirão o valor do contrato.
A duplicata entrará no CRE com portador definido como permuta, não sendo necessário fazer determinação de portadores. É através do portador que identificamos que a duplicata é de
permuta.

Se o título for originado no próprio Contas a Receber, basta determinar o portador conforme aquele que foi indicado como permuta no LOG00087.

CRE0017- Manutenção dos contratos de permuta

A permuta exige que exista um contrato vigente no período de utilização. No cadastro do contrato é possível informar a finalidade do mesmo e o valor permitido para uso no mesmo. Se necessário posteriormente é possível fazer adições ou diminuir valores do contrato. O mesmo também poderá ser encerrado antes do término de sua vigência.