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DMICNS-9080

1. Tener configurado el parámetro MV_FINCTAL igual e 2.

2. Tener configurado el parámetro MV_RETPA para que calcule los impuestos en Pagos Anticipados.

3. A través de la rutina "Proveedores" en el módulo de Compras – SIGACOM (Actualizaciones | Archivos), se debe tener configurado un proveedor para que calcule ganancias (concepto 06).
4. A través de la rutina "Tipo de Entrada y Salida" en el módulo Libros Fiscales – SIGAFIS (Actualizaciones | Archivos), se debe tener una TES configurada con IVA.
5. A través de la rutina "Conf. Adic. Imp." en el módulo Libros Fiscales – SIGAFIS (Actualizaciones | Archivos), se deben tener las configuraciones para GAN para el concepto 06.
6. A través de la rutina "Empr Vs Z Fiscal" en el módulo Libros Fiscales – SIGAFIS (Actualizaciones | Archivos), configurar el impuesto IBR para CF
7. A través de la rutina “Solicitud de Fondo” en el módulo de Financiero (Actualizaciones | Proceso Mod II), incluimos una solicitud de Fondo en moneda 2 por 1,000.00 a TC de 20.0000.
8. A través de la rutina “Solicitud de Fondo” en el módulo de Financiero (Actualizaciones | Proceso Mod II), incluimos una solicitud de Fondo en moneda 1 por el mismo valor de la Solicitud anterior (1,000.00*20.0000).

DMICNS-8391

1. Tener configurado el parámetro MV_RETPA con valor "S" para que calcule los impuestos en Pagos Anticipados.

2. A través de la rutina "Proveedores" en el módulo de Compras – SIGACOM (Actualizaciones | Archivos), se debe tener configurado un proveedor que acepte cheques de terceros.
3. A través de la rutina "Tipo de Entrada y Salida" en el módulo Libros Fiscales – SIGAFIS (Actualizaciones | Archivos), se debe tener una TES configurada para que calcule IVA.
4. A través de la rutina "Conf. Adic. Imp." en el módulo Libros Fiscales – SIGAFIS (Actualizaciones | Archivos), se deben tener las configuraciones para IBR  para el CFO definido en la TES y la Provincia de Córdoba (CO), alícuota en 0 y una reducción de base del 80%. 
5. A través de la rutina "Empr Vs Z Fiscal" en el módulo Libros Fiscales – SIGAFIS (Actualizaciones | Archivos), configurar el impuesto IBR para CO para el Proveedor previamente registrado (informar alícuota). 
6. A través de la rutina "Estado Vs. Ing.bru" en el módulo Libros Fiscales – SIGAFIS (Actualizacion(es | Archivos), verificamos la configuración de la Provincia de Córdoba. 
7. A través de la rutina "Factura de Entrada" en el módulo Compras – SIGACOM (Actualizaciones | Movimientos), capturamos una Factura para el Proveedor y TES previamente configurados.
8. A través de la rutina "Cobros Diversos Ii" en el módulo Financiero– SIGAFIN (Actualizaciones | Proceso Mod II), realizamos un cobro diverso con tipo de pago CH y con valor superior al valor de la factura, en el cual es necesario cambiar el campo ENDOSA a "S" para poderlo utilizar como cheques de terceros. 

DMICNS-8306

1. A través de la rutina "Orden de Pago IiProveedores" en el módulo Financiero– SIGAFIN de Compras – SIGACOM (Actualizaciones | Proceso Mod II), realizar una orden de pago utilizando la factura previamente capturada, utilizar el tipo de pago Cheque de Terceros. Al ser mayor el valor del cheque se va a generar un PA por el restante.
2. Utilizar el PA generado en el punto anterior.

DMICNS-8234

1. Archivos), se debe tener configurado un proveedor.
2. A través de la rutina "Tipo de Entrada y Salida" en el módulo Libros Fiscales – SIGAFIS A través de la rutina "Proveedores." en el módulo de Compras – SIGACOM (Actualizaciones | Archivos), se debe tener configurado un proveedoruna TES de entrada y una TES de salida configuradas para que calcule IVA.
3. A través de la rutina "Tipo Factura de Entrada y Salida" en el módulo Libros Fiscales – SIGAFIS Compras – SIGACOM (Actualizaciones | ArchivosMovimientos), se debe tener una TES de Entrada y una de Salida, configuradas para que calculen IVAcapturamos una Factura para el Proveedor y TES previamente configurados.
4. A través de la rutina "Conf. Adic. Imp.Nota de Crédito/Débito" en el módulo Libros Fiscales – SIGAFIS Compras – SIGACOM (Actualizaciones | ArchivosMovimientos), se deben tener las configuraciones para IBR  para el CFO definido en la TES de Entrada/Salida, para la Provincia de Córdoba, alícuota en 0, reducción de base del 20% y un importe mínimo (FF_IMPORTE).capturamos una Nota de Crédito para el Proveedor y TES previamente configurados.

DMICNS-8234

1. A través de la rutina "Empr Vs Z Fiscal" en el módulo Libros Fiscales – SIGAFIS Proveedores." en el módulo de Compras – SIGACOM (Actualizaciones | Archivos), configurar el impuesto IBR para CO para el Proveedor previamente registrado (informar alícuota). se debe tener configurado un proveedor.
2. A través de la rutina "Estado Vs. Ing.bru" en el módulo Libros Tipo de Entrada y Salida" en el módulo Libros Fiscales – SIGAFIS (Actualizaciones | Archivos), verificamos la configuración de la Provincia de Córdoba. se debe tener una TES de Entrada y una de Salida, configuradas para que calculen IVA.
3. A través de la rutina "Nota Cred/debitoConf. Adic. Imp." en el módulo Compras – SIGACOM Libros Fiscales – SIGAFIS (Actualizaciones | MovimientosArchivos), capturamos una NCP para el Proveedor y TES previamente configurados. La base NO debe superar el mínimo configurado en el punto 3 (considerando impuestos y reducción de base 20%)se deben tener las configuraciones para IBR  para el CFO definido en la TES de Entrada/Salida, para la Provincia de Córdoba, alícuota en 0, reducción de base del 20% y un importe mínimo (FF_IMPORTE).
4. A través de la rutina "Factura de Entrada" en el módulo Compras – SIGACOM Empr Vs Z Fiscal" en el módulo Libros Fiscales – SIGAFIS (Actualizaciones | MovimientosArchivos), capturamos una Factura configurar el impuesto IBR para CO para el Proveedor y TES previamente
5. configurados. La base debe superar el mínimo configurado en el punto 3 (considerando impuestos, reducción de base 20% y la NCP).

DMICNS-8370:

1. previamente registrado (informar alícuota). 
2. A través de la rutina "Estado Vs. Ing.bru" en el módulo Libros Fiscales – SIGAFIS (Actualizaciones | Archivos), verificamos la configuración de la Provincia de Córdoba. 
3. A través de la rutina "MonedasNota Cred/debito" en el módulo de Compras – SIGACOM (Actualizaciones | ArchivosMovimientos), se debe tener configurada la TC de la moneda 2 a 65.0000.A través de la rutina "Proveedores" en el módulo de Compras – SIGACOM (Actualizaciones | Archivos), se debe tener configurado un proveedorcapturamos una NCP para el Proveedor y TES previamente configurados. La base NO debe superar el mínimo configurado en el punto 3 (considerando impuestos y reducción de base 20%).
4. A través de la rutina "Tipo Factura de Entrada y Salida" en el módulo Libros Fiscales – SIGAFIS Compras – SIGACOM (Actualizaciones | ArchivosMovimientos), se debe tener una TES de Entrada y una de Salida, configuradas para que calculen IVA.capturamos una Factura para el Proveedor y TES previamente  configurados. La base debe superar el mínimo configurado en el punto 3 (considerando impuestos, reducción de base 20% y la NCP).

DMICNS-8370:

1. A través de la rutina "Conf. Adic. Imp.Monedas" en el módulo Libros Fiscales – SIGAFIS de Compras – SIGACOM (Actualizaciones | Archivos), se deben tener las configuraciones para Ganancias e IVA,debe tener configurada la TC de la moneda 2 a 65.0000.
2. A través de la rutina "Factura de EntradaProveedores" en el módulo de Compras – SIGACOM (Actualizaciones | Movimientos), capturamos una Factura para el Proveedor y TES previamente configurados, en moneda 2. Se modifica la Tasa de cambio en la Factura a 64.0000 y se verifica que genere correctamente el documento fiscal. 

1. Archivos), se debe tener configurado un proveedor.
2. A través de la rutina "Tipo de Entrada y Salida" en el módulo Libros Fiscales – SIGAFIS (Actualizaciones | Archivos), se debe tener una TES de Entrada y una de Salida, configuradas para que calculen IVA.
3. A través de la rutina "ProveedoresConf. Adic. Imp." en el módulo de Compras – SIGACOM Libros Fiscales – SIGAFIS (Actualizaciones | Archivos), se debe tener configurado un proveedor.deben tener las configuraciones para Ganancias e IVA,
4. A través de la rutina "Tipo Factura de Entrada y Salida" en el módulo Libros Fiscales – SIGAFIS Compras – SIGACOM (Actualizaciones | ArchivosMovimientos), se debe tener una TES de Entrada y una de Salida, configuradas para que calculen IVA.capturamos una Factura para el Proveedor y TES previamente configurados, en moneda 2. Se modifica la Tasa de cambio en la Factura a 64.0000 y se verifica que genere correctamente el documento fiscal. 

DMICNS-8734 (DMICNS-8785):

1. A través de la rutina "Proveedores" en el módulo de Compras – SIGACOM A través de la rutina "Conf. Adic. Imp." en el módulo Libros Fiscales – SIGAFIS (Actualizaciones | Archivos), se debe tener configurado un proveedor.
2. A través de la rutina "Tipo de Entrada y Salida" en el módulo Libros Fiscales – SIGAFIS (Actualizaciones | Archivos), se debe tener una TES de Entrada y una de Salida, configuradas para que calculen IVA deben tener las configuraciones para IBR  para el CFO definido en la TES de Entrada/Salida, para la Provincia de Santa Fe, se configura la alícuota.
3. A través de la rutina "Empr Vs Z Fiscal" en el módulo Libros Conf. Adic. Imp." en el módulo Libros Fiscales – SIGAFIS (Actualizaciones | Archivos), se deben tener las configuraciones para IBR  para el CFO definido en la TES de Entrada/Salida, para la Provincia de Santa Fe, se configura la alícuota.
4. A través de la rutina "Empr Vs Z Fiscal" en el módulo Libros Fiscales – SIGAFIS (Actualizaciones | Archivos), configurar el configurar el impuesto IBR para SF para el Proveedor previamente registrado, se configura también IBR para TU con %Exensión (FH_PERCENT) igual a 100.
5. A través de la rutina "Estado Vs. Ing.bru" en el módulo Libros Fiscales – SIGAFIS (Actualizaciones | Archivos), verificamos la configuración de la Provincia de Santa Fe. 
6. A través de la rutina "Nota Cred/debito" en el módulo Compras – SIGACOM (Actualizaciones | Movimientos), capturamos una NCP para el Proveedor y TES previamente configurados. 
7. A través de la rutina "Factura de Entrada" en el módulo Compras – SIGACOM (Actualizaciones | Movimientos), capturamos una Factura para el Proveedor y TES previamente configurados, por el mismo valor que la Nota de Crédito. 

Orden de Pago Mod. Ii (FINA847.PRW)

DMICNS-9080

1. A través de la rutina “Orden de Pago Mod Ii” en el módulo de Financiero (Actualizaciones | Proceso Mod II), seleccionamos "Generar PA” e informamos los parámetros y confirmamos.
2. Seleccionamos la solicitud de Fondo en moneda 2.
3. Damos clic en el botón "Inf. Retención de Impuestos" e indicamos el No. de Operación y la TES previamente configurada. 
4. Como se observa calcula correctamente la Ret. de Ganancias e Ingresos Brutos. 
5. Grabamos el Pago Anticipado. 
6. Seleccionamos la solicitud de Fondo en moneda 1.
7. Damos clic en el botón "Inf. Retención de Impuestos" e indicamos el No. de Operación y la TES previamente configurada. 
8. Como se observa calcula correctamente la Ret. de Ganancias e Ingresos Brutos, de igual forma que la solicitud de fondo en moneda 2. 
9. Grabamos el Pago Anticipado. 

DMICNS-8391

1. A través de la rutina “Orden de Pago Mod Ii” en el módulo de Financiero (Actualizaciones | Proceso Mod II), seleccionamos "Pago automático” e informamos los parámetros y confirmamos.
2. Seleccionamos el documento Fiscal previamente capturado. 

3. Como se observa, calcula correctamente:

   Valor base=  200,000.00 * 1.21 = 242,000.00 (Vlr. Mercadería + IVA)

   Valor base con reducción (Reducción -SFH: 80%) = 242,000.00 * 80% = 193,600.00

   Alicuota IIBB (SFH): 3.5%

   Ret. IIBB = 193,600.00  * 3.5% = 6,776.00 

4. Informamos un Documento de Terceros por una cantidad mayor a la NF. 
5. Grabamos la Orden de Pago. 

6. Al confirmar y como el Documento de Terceros tiene un valor mayor al de la NF, envía mensaje para confirmar que será generado un PA. 

7. Confirmamos la generación del PA e informamos los datos requeridos (TES, Provincia y Serie).
8. Graba la Orden de Pago de manera correcta
9. Visualizamos el Pago Anticipado (mismo que se puede compensar vs algún otro documento). algún otro documento). 

DMICNS-8306

1. Por ser 2 registros, el sistema tiene que grabar tanto la retención del título NF tanto por el título NCP.

2. Se realiza una Factura con valor de 20,000.00 que toma como neto 16,613.46854 haciendo el cálculo con la alícuota de 3.6% el valor es de 598.084 al redondear quedan 598.08.
3. Se tiene una NCP por 17,544.95 que toma como neto por 14,690.26 haciendo el cálculo por los 3.6% el valor de la retención es 528.849 al redondear queda 528.85

4. Al hacer la diferencia daría 598.08 - 528.85 = 69.23, conforme a lo anterior el sistema calcula correctamente.

DMICNS-8234

1. A través de la rutina “Orden de Pago Mod Ii” en el módulo de Financiero (Actualizaciones | Proceso Mod II), seleccionamos "Pago automático” e informamos los parámetros y confirmamos.
2. Seleccionamos la Factura y la NCP previamente capturadas.

3. Como se observa, calcula correctamente:

   Valor base (NF-NCP)=  200,000.00 * 1.21 = 242,000.00 (Vlr. Mercadería + IVA)

   Valor base con reducción (SFF: 20%) = 242,000.00 * 80% = 193,600.00

   Alicuota IIBB (SFH): 1%

   Ret. IIBB = 193,600.00  * 1% = 1,936.00 

4. Informamos los datos del pago. 
5. Grabamos la Orden de Pago. 

DMICNS-8370

1. A través de la rutina “Orden de Pago Mod Ii” en el módulo de Financiero (Actualizaciones | Proceso Mod II), seleccionamos "Pago automático” e informamos los parámetros y confirmamos.
2. A través del botón "Otras acciones" seleccionamos la opción "Modificar tasas" e informamos una tasa menor a la del día (64.0000) y confirmamos. 
3. Seleccionamos la Factura previamente capturada.

4. Como se observa, calcula correctamente.

5. Informamos los datos del pago. 
6. Grabamos la Orden de Pago. 
7. Verificamos los movimientos generados en Cuentas por Pagar (SE2), Movimiento Bancario (SE5), Retenciones de Impuestos (SFE) y Orden de Pago (SEK), como se observa genera correctamente los movimientos y no genera Pago Anticipado. 

DMICNS-8734 (DMICNS-8785):

1. A través de la rutina “Orden de Pago Mod Ii” en el módulo de Financiero (Actualizaciones | Proceso Mod II), seleccionamos "Pago automático” e informamos los parámetros y confirmamos.
2. Seleccionamos la Factura y la NCP previamente capturadas.

3. Como se observa, calcula correctamente ambas retenciones porque la Retención de IIBB es 0. 

4. Informamos los datos del pago. 
5. Grabamos la Orden de Pago.