1097 e clique na opção 'Geração de Arquivo Sped Fiscal':
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2. Escolha a Filial e Período que deseja e siga na guia 'Ajuste Doc Fiscais' para lançar os ajuste 21, 22 e 23 na aba Santa Catarina conforme imagem abaixo: Ajuste 21 Código: SC24000001 Ajuste 22 Código: SC54000002 Ajuste 23 Código: SC10000068
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3. Conforme lançamento feito acima e informações com base na rotina 1031 relatório 11 e 12 da Aba Santa Catarina, verificar registro gerado C197 conforme exemplificado abaixo:
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4. Para o Ajuste 21 Código: SC24000001: 4.1. Validar a geração do Vl. ICMS no Campo 07 do Registro E110 conforme exemplificado abaixo:
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4.2. Validar a geração do Vl. ICMS no Campo 02 do Registro 1920 conforme exemplificado abaixo:
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5. Para o Ajuste 22 Código: SC54000002 e Ajuste 23 Código: SC10000068 5.1. Validar a geração do Vl. ICMS Efetivo no Campo 03 e do Vl. Fundos no Campo 07 do Registro E110 conforme exemplificado abaixo:
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5.2. Validar a geração do Vl. ICMS Efetivo no Campo 05 do Registro 1920 conforme exemplificado abaixo:
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1. Acesse a rotina 1097 (Sped Contribuições) gere o arquivo e confira os Registros M410 e M810: Image Removed
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Observações: Na rotina 1097 no Sped Contribuições na opção Parâmetros: aba 'Parâmetros para Registros M410 e M810' deixará de existir, com isso, centralizando na rotina 4001 toda manutenção e novos cadastros para Natureza Receita do PIS/COFINS
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