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Implementado no Sped Fiscal os ajustes 21, 22 e 23 da aba Santa Catarina, onde o ajuste 21 terá base no relatório 11 da 1031 na aba Santa Catarina e os ajustes 22 e 23 com base no relatório 12 da 1031 da Aba Santa Catarina.
PCSIS1097:
| Totvs custom tabs box |
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| tabs | Saiba Como Funciona, Passo 02, Passo 03, Passo 04 |
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| ids | passo1 |
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| Totvs custom tabs box items |
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| default | no |
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| referencia | passo1 |
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| | Expandir |
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| title | Rotina 1031 - Relatórios Específicos Por Estado |
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1. Acesse a rotina 1031 e clique na Aba Santa Catarina no Relatório 11 e 12 para validar as informações geradas de acordo com a empresa, conforme print abaixo:
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| Expandir |
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| title | Rotina 1097 - Livros Eletrônicos |
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1. Acesse a rotina 1097 e clique na opção 'Geração de Arquivo Sped Fiscal':
2. Escolha a Filial e Período que deseja e siga na guia 'Ajuste Doc Fiscais' para lançar os ajustes 21, 22 e 23 na aba Santa Catarina conforme imagem abaixo: Ajuste 21 Código: SC24000001
Ajuste 22 Código: SC54000002
Ajuste 23 Código: SC10000068
3. Conforme lançamento feito acima e informações com base na rotina 1031 relatório 11 e 12 da Aba Santa Catarina, verificar registro gerado C197 conforme exemplificado abaixo:
4. Para o Ajuste 21 Código: SC24000001: 4.1. Validar a geração do Vl. ICMS no Campo 07 do Registro E110 conforme exemplificado abaixo:
4.2. Validar a geração do Vl. ICMS no Campo 02 do Registro 1920 conforme exemplificado abaixo:
5. Para o Ajuste 22 Código: SC54000002 e Ajuste 23 Código: SC10000068 5.1. Validar a geração do Vl. ICMS Efetivo no Campo 03 e do Vl. Fundos no Campo 07 do Registro E110 conforme exemplificado abaixo:
5.2. Validar a geração do Vl. ICMS Efetivo no Campo 05 do Registro 1920 conforme exemplificado abaixo:
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