Histórico da Página

En el módulo configurador:

1. El parámetro MV_COMPINT tener con el valor .T.
2. El parámetro MV_EASY tener el valor de N.

En SIGAMDI:

1. En la rutina de Proovedores (SIGAFIS>>ACTUALIZACIONES>>ARCHIVOS) dar de alta un proveedor, es importante tener el campo "fabricante" en la pestaña de otros con la opción de "no".
2. En la rutina de Productos (SIGAFIS>>ACTUALIZACIONES>>ARCHIVOS) dar de alta los productos.
3. En la rutina de TES (SIGAFIS>>ACTUALIZACIONES>>ARCHIVOS) se configura una TES de salida.
4. En la rutina de Compracores (SIGAFIS>>ACTUALIZACIONES>>ADMINISTRACION DE COMPRAS) dar de alta un comprador.
5. En la rutina de Modalidades (SIGACOM>>ACTUALIZACIONES>>ARCHIVOS) dar de alta una modalidad de pago.
6. En la rutina de Lugares de entrada (SIGACOM>>ACTUALIZACIONES>>ARCHIVOS IMPORTACIONES) dar de alta un lugar de entrada de alta.
7. En la rutina de Condicion de pago (SIGACOM>>ACTUALIZACIONES>>ARCHIVOS) dar de alta una condición de pago.

• Realizar una solicitud de importación (SIGACOM>>ACTUALIZACIONES>>IMPORTACIONES), agregando los productos creados en la rutina de productos, agregando cantidad y precio unitario de cada uno.
• Realizar una Purchase Order (SIGACOM>>ACTUALIZACIONES>>IMPORTACIONES) y relacionar la solicitud de importación en un Purchase Order.
  • Agregamos un numero de P.O
  • Agregamos el proveedor creado en la rutina de Proveedores.
  • Agregamos una condición de pago.
  • Agregamos un importador
  • Agregamos un comprador
  • Agregamos la solicitud de importación generada anteriormente el cual agregara los 30 productos.
• En la rutina de Despacho (SIGACOM>>ACTUALIZACIONES>>IMPORTACIONES) y realizar un proceso de importación.
  • Agregamos una fecha de proceso
  • Agregamos un despacho
  • Agregamos tres invoices
    1. Primer invoice
       • Agregamos un numero de documento
       • Agregamos un tipo de serie
       • Agregamos un proveedor
       • Agregamos una condición de pago
       • Agregamos la moneda
       • En la sección de items de invoices agregamos el P.O creado anteriormente y dejamos solamente 10 productos.
    2. Segundo invoice
       • Agregamos un numero de documento
       • Agregamos un tipo de serie
       • Agregamos un proveedor
       • Agregamos una condición de pago
       • Agregamos la moneda
       • En la sección de items de invoices agregamos el P.O, modificamos la cantidad de los primeros 10 items y el resto se deja igual.
    3. Tercer invoice
       • Agregamos un numero de documento
       • Agregamos un tipo de serie
       • Agregamos un proveedor
       • Agregamos una condición de pago
       • Agregamos la moneda
       • En la sección de items de invoices agregamos el P.O y se deben agregar automaticamente los productos restantes

Se verifica que el proceso agregue correctamente los invoices con sus respectivos P.O con saldo parcial.