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Disponibilizado no relatório Retenção de Impostos - FINR865, uma nova pergunta "17 - Considera Impostos?", onde permite exibir no relatório somente os impostos retidos ou além dos retidos, exibir a provisão dos impostos configurados para retenção na baixa que ainda não foram retidos (título em aberto).
Exemplo
Temos os dois títulos abaixo, com as seguintes retenções, sendo um em aberto e o outro já baixado:
| Título | IR na baixa | ISS na baixa | INSS na Emissão | Pis na baixa | Cofins na baixa | CSLL na baixa | Status |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0001 | 15,00 | 50,00 | 110,00 | 6,50 | 30,00 | 10,00 | Em Aberto |
| 0002 | 15,00 | 50,00 | 110,00 | 6,50 | 30,00 | 10,00 | Baixado |
Ao imprimir o relatório com a opção "Considera Impostos?" = "Retidos", serão exibidos somente os TXs já retidos:
| Título | Valor Original | Valor IRRF | Valor ISS | Valor INSS | Valor PIS | Valor COFINS | Valor CSLL | Valor Liquido | Legenda |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 00001 | 1000,00 | 0,00 | 0,00 | 110,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 890,00 | B |
| 00002 | 1000,00 | 15,00 | 50,00 | 110,00 | 6,50 | 30,00 | 10,00 | 778,50 |
Ao imprimir o relatório com a opção "Considera Impostos?" = "Ret.+Calculados", serão exibidos os TXs já retidos e os valores calculados dos impostos com retenção na baixa que ainda não foram retidos:
| Título | Valor Original | Valor IRRF | Valor ISS | Valor INSS | Valor PIS | Valor COFINS | Valor CSLL | Valor Liquido | Legenda |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 00001 | 1000,00 | 15,00 | 50,00 | 110,00 | 6,50 | 30,00 | 10,00 | 778,50 | B |
| 00002 | 1000,00 | 15,00 | 50,00 | 110,00 | 6,50 | 30,00 | 10,00 | 778,50 |
04. DEMAIS INFORMAÇÕES
A nova pergunta estará disponível no dicionário de dados a partir do release 12.1.27 Outubro e na próxima liberação do pacote de expedição contínua do financeiro. Entretanto para utilizar a funcionalidade, poderá criar a nova pergunta manualmente, conforme segue:
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