Índice

01. 

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VISIÓN GENERAL

Para que as baixas possam ser identificadas, o Financeiro permite que sejam atribuídos códigos aos motivos de baixa. Esses códigos são identificados no momento em que as baixas de títulos são efetuadas, mas os motivos codificados devem ser previamente cadastrados.las bajas se puedan identificar, el entorno Financiero permite que se le atribuyan códigos a los motivos de la baja. Estos códigos se identifican en el momento en que se efectúan las bajas de los títulos, pero los motivos codificados se deben registrar previamente.

La tabla de motivos de la baja tiene algunos motivos estándar registrados, pero todos se pueden adaptar de acuerdo con las necesidadesA tabela de motivos de baixa possui alguns motivos-padrão cadastrados, mas todos podem ser adaptados de acordo com as necessidades.

02. 

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PANTALLA PRINCIPAL

Tabela Tabla de Motivos motivos de Baixala baja.

Tela Pantalla de Inclusão de Motivo de Baixainclusión del motivo de la baja.

03. MOTIVOS DE

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BAJA ESTÁNDAR DEL SISTEMA

Normal (NOR)

Cabe Se aplica a títulos de pagamentos normaispagos normales. Para baixas a bajas por pagar, atualiza automaticamente a movimentação bancária, caso tenha sido gerado cheque para o título. Para baixas a receber, atualiza automaticamente a movimentação bancária;

Devolução (DEV)

Utilizado em recebimentos referentes a devoluções. Não atualiza a movimentação bancária, tanto em baixas a pagar como em baixas a receber;

Dação (DAC)

actualiza automáticamente el movimiento bancario, en caso de que se haya generado cheque para el título. Para bajas por cobrar, actualiza automáticamente el movimiento bancario.

Devolución (DEV)

Utilizada en cobros referentes a devoluciones. No actualiza el movimiento bancario, tanto en bajas por pagar como en bajas por cobrar.

Permuta (DAC)

Utilizado cuando se da algo como pago. No actualiza el movimiento bancario, tanto en bajas por pagar como en bajas por cobrar.Utilizado quando for dado algo como pagamento. Não atualiza a movimentação bancária, tanto em baixas a pagar quanto em baixas a receber;

Vendor (VEN)

Cabe Corresponde a pagamentos pagos de título via empréstimo bancário. O banco passa a ser o beneficiário, porém, é necessário que a empresa possua um contrato bancário cadastrado para possibilitar esse empréstimo. Atualiza automaticamente a movimentação bancária e é utilizado somente em baixas a pagar;

Débito CC

mediante préstamo bancario. El banco pasa a ser el beneficiario, sin embargo es necesario que la empresa tenga un contrato bancario registrado para poder hacer este préstamo. Actualiza automáticamente el movimiento bancario y se utiliza solo en las bajas por pagar.

Débito CC

Debita automáticamente el movimiento bancario, sin la necesidad de generar cheque sobre el título. Utilizado en las bajas por Debita automaticamente a movimentação bancária, sem a necessidade de gerar cheque sobre o título. Utilizado em baixas a pagar.

04.

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REGISTRO

Sigla - Identifica o motivo da baixa nas rotinas internas do el motivo de la baja en las rutinas internas del sistema.

ExemploEjemplo: NOR = Normal

Descrição - Descrição do Motivo de Baixa.

Descripción - Descripción del motivo de la baja.

Cartera - Identifica la cartera que podrá utilizar el motivo de la baja. Los valores posibles sonCarteira - Identifica a carteira que poderá utilizar o motivo de baixa. Os valores possíveis são:

R = Carteira de Títulos de Contas a ReceberCartera de títulos del Cuentas por Cobrar;
P = Carteira Cartera de Títulos de Contas a del Cuentas por Pagar;
A = Ambas as Carteiras carteras.

Mov. BancáriaBancario - Identifica se o si el motivo de baixa utilizado movimentará o saldo bancáriola baja utilizado moverá el saldo bancario.

Comissão Comisión - Identifica se, na carteira a receber, o motivo de baixa utilizado gerará comissão para os vendedores sobre o valor baixadosi en la cartera  por cobrar, el motivo de baja utilizado generará comisión para los vendedores sobre el valor dado de baja.

Cheque - Identifica se, na carteira a si en la cartera por pagar, o el motivo de baixa utilizado gerará movimentação bancária com ou sem a geração de cheques. Esse parâmetro trabalha em paralelo com o parâmetro Mov. Bancária.baja utilizado generará movimiento bancario con o sin la generación de cheques. Este parámetro trabaja en paralelo con el parámetro Mov. Bancario.

Clase Espécie - Tipo de documento fiscal.

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