Linha Microsiga Protheus

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01. DATOS GENERALES


Producto

Solucoes_espanhol
SolucaoTOTVS Backoffice

Línea de producto: 

Linhas_totvs_espanhol
LinhaLínea Protheus

Segmento:

Segmentos_totvs_espanhol
SegmentoServicios

Módulo:SIGAFIN - 
FINANCIERO
Financiero.
Función:

   

RutinaNombre TécnicoFecha
M486CERXMLGeneración de archivo XML para retenciones.
15
 

   

Ticket:9274171
Requisito/Story/Issue (informe el requisito vinculado):DMINA-9675


02. SITUACIÓN/REQUISITO

Se realiza el pago de una factura Factura de entrada Entrada con fecha de emisión anterior al mes de la fecha de emisión del pago en la rutina Orden de Pago (FINA085A)  , generando un comprobante de retención.

Al momento de transmitir el comprobante retención en la rutina de Documentos Electrónicos (MATA486B), se detona un error en la transmisión con el siguiente mensaje como respuesta:

"La fecha de pago debe estar entre el primer día calendario del mes al cual corresponde la fecha de emisión del comprobante de retención o desde la fecha de emisión del comprobante relacionado".

03. SOLUCIÓN

Dentro de la rutina de Generación de archivo XML para retencionesretenciones (M486CERXML),; en la función que Genera estructura XML para certificado de retencionde retención (fGenXMLCER), se modifica el nodo  cbc:PaidDate para que contenga la fecha en que se realizo realizó el pago,   ya que el nodo estaba conteniendo la fecha de emisión del documento pagado, y por esta razón se detonaba el error en la transmisión. 

...

Totvs custom tabs box
tabsPre-condiciones,Pasos
idsPre condiciones,Pasos
Totvs custom tabs box items
defaultyes
referenciaPre-condiciones
  1. Realizar un respaldo del repositorio (RPO).
  2. Realizar la aplicación del parche correspondiente al issue DMINA-9675.
  3. Validar que las rutinas actualizadas en el repositorio, coincidan con las descritas en el encabezado del presente Documento Técnico, así como las fechas.
  4. Se debe considerar todas las configuraciones necesarias para la transmisión de documentos electrónicos UBL 2.1 para Perú, que podemos consultar en el siguiente enlace:
 


  1. DMINA-4575_DT_Documentos_Electrónicos_UBL_2_1_PER
.


  2.  Teniendo en cuenta que para evitar errores en la transmisión y de acuerdo a lo establecido por la SUNAT en su guía publicada para UBL 2.1
,
  1. ; el campo País en la configuración del
proveedor
  1. Proveedor, debe corresponder con el de código de Perú que es el 589.
  2. Generar una factura de entrada con fecha anterior a la fecha en que se
realizara
  1. realizará el
pago
  1. pago (debe ser en meses anteriores).
Totvs custom tabs box items
defaultno
referenciaPasos
  1. Ingresar al módulo de 
Financiero
  1. Financiero "SIGAFIN >> Actualizaciones | Cuentas por Pagar|
Documentos 
  1. Documentos Electrónicos" (MATA486B).
  2. Se da clic en Transmitir 
y se informan
  1. e informar los parámetros, colocando la serie y el número del comprobante generado previamente (Pre-condiciones).
  • Se espera el mensaje de confirmación del estado de la transmisión.
    1. Verificar que se realice una transmisión exitosa y que en el XML el nodo cbc:PaidDate  contenga la fecha de pago.


    04. INFORMACIÓN ADICIONAL

    No aplica.


    Card documentos
    InformacaoSe debe contar con la funcionalidad de Facturación Electrónica para el país Perú, está ; esta solución aplica para versión 12.1.17 o versiones superior.
    Titulo¡IMPORTANTE!


    05. ASUNTOS RELACIONADOS

    Templatedocumentos


    HTML
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