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default | yes |
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referencia | Pre-condiciones |
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| - Realizar un respaldo del repositorio (RPO).
- Realizar la aplicación del parche correspondiente al issue DMINA-9675.
- Validar que las rutinas actualizadas en el repositorio, coincidan con las descritas en el encabezado del presente Documento Técnico, así como las fechas.
- Se debe considerar todas las configuraciones necesarias para la transmisión de documentos electrónicos UBL 2.1 para Perú, que podemos consultar en el siguiente enlace:
DMINA-4575_DT_Documentos_Electrónicos_UBL_2_1_PER
- Teniendo en cuenta que para evitar errores en la transmisión y de acuerdo a lo establecido por la SUNAT en su guía publicada para UBL 2.1; el campo País en la configuración del Proveedor, debe corresponder con el de código de Perú que es el 589.
- Generar una factura de entrada con fecha anterior a la fecha en que se realizará el pago (debe ser en meses anteriores).
- Generar Orden de Pago(en fecha actual) que genere comprobante de retención, de la factura previamente generada.
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| - Ingresar al módulo de Financiero "SIGAFIN >> Actualizaciones | Cuentas por Pagar| Documentos Electrónicos" (MATA486B).
- Se da clic en Transmitir e informar los parámetros, colocando la serie y el número del comprobante generado previamente (Pre-condiciones).
- Verificar que se realice una transmisión exitosa y que en el XML el nodo cbc:PaidDate contenga la fecha de pago.
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