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| Deck of Cards |
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| effectDuration | 0.5 |
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| history | false |
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| id | samples |
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| effectType | fade |
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| Card |
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| default | true |
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| id | 1 |
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| label | Parámetros |
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| Pregunta | Descripción |
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¿Generar por? | Indica qué comisiones deben considerarse en el procesamiento, las generadas por la emisión, por la baja o si deben considerarse las dos. - Emisión
- Baja
- Todos
- Manual
| ¿Considera la fecha? | Informe la fecha inicial de emisión de las comisiones que se procesarán. | ¿A fecha? | Informe la fecha final de emisión de las comisiones que se procesarán. | ¿De vendedor? | Informe el código inicial de los vendedores que se procesarán. | ¿A vendedor? | Informe el código final de los vendedores que se procesarán. | ¿Fecha de pago? | Informe la fecha de hacer efectivo el pago de comisiones procesadas. | ¿Habilita interfaz de pago? | Esta información habilita/deshabilita el pago de comisión utilizando el Cuentas por pagar o Planilla de haberes, de acuerdo con la información de pago de la tabla de vendedor. - Sí
- No
| ¿Contabiliza on-line? | Indica si la contabilidad será on-line, es decir, en el momento de hacer efectiva la transacción (inclusión de título, baja, generación de cheque, borrado, etc.) uno a uno, o si será off-line, donde todos los asientos no efectuados on-line se contabilizan en un proceso en lote. - Sí
- No
| ¿Muestra Asto Contable? | Indica si el asiento contable debe mostrarse si la contabilidad fuera on-line. - Sí
- No
| ¿De Vencimiento? | Informe la fecha inicial de vencimiento de las comisiones que se procesarán. | ¿A Vencimiento? | Informe la fecha final de vencimiento de las comisiones que se procesarán. | ¿Considera fecha? | Informe qué fecha debe considerarse como fecha de pago de la comisión, fecha de vencimiento de la comisión o fecha de pago informada anteriormente. - Vencimiento
- Pago
| ¿Selecciona sucursal? | Informe si debe seleccionar las sucursales del sistema. | ¿De sucursal? | Informe la fecha inicial del filtro. | ¿A Sucursal? | Informe la fecha final del filtro. |
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| Card |
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| default | true |
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| id | 2 |
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| label | Parâmetros (SX6) |
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| Parámetro | Descripción | Contenido estándar |
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MV_FORNCOM | Indica cuál es el código estándar para el vendedor en el Archivo de proveedores, en la implantación de un título por pagar. | VENDER | MV_3DUPREF | Campo o dato que se grabará en el prefijo del título. Si este fuera generado automáticamente por la rutina Actualización de comisión (E2_PREFIXO). | COM |
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04.
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PUNTOS DE ENTRADA
A continuación tenemos la lista de puntos de entrada disponibles en la rutina Actualización de pago de comisiones (MATA530)
Punto de entrada | Observación |
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M530FIL | Filtra vendedores.
Documentación: http://tdn.totvs.com/display/public/PROT/M530FIL+-+Filtra+vendedores |
M530AGL. | Filtro de condiciones seleccionadas.
Documentación: M530AGL - Filtro de condiciones seleccionadas |
M530TIT | Manejo de datos del título.
Documentación: M530TIT - Manejo de datos del título |
M530DIRF | Cumplimentación de los campos para Dirf en el pago de comisión.
Documentación: M530DIRF - Cumplimentación de los campos para Dirf en el pago de comisión |
MSE2530 | Actualiza la fecha de pago de la comisión de los vendedores.
Documentación: http://tdn.totvs.com/display/public/PROT/MSE2530 |
M530FIM | Actualización de fecha.
Documentación: M530FIM - Actualización de fecha |
05. ASIENTO ESTÁNDAR
Los asientos estándar utilizados en esta rutina son los mismos utilizados en la inclusión de un título en el Cuentas por pagar (FINA050).
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