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| default | yes |
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| referencia | paso1 |
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| DMICNS-8189: - Verificar la configuración de la RG4627-19: https://tdn.totvs.com/x/8pC-Hw
- A través de la rutina "Proveedores" en el módulo de Compras – SIGACOM (Actualizaciones | Archivos), se debe tener configurado un proveedor para serie M.
- A través de la rutina "Tipo de Entrada y Salida" en el módulo Libros Fiscales – SIGAFIS (Actualizaciones | Archivos), se deben debe tener una TES configurada con IV1.
- A través de la rutina "Conf. Adic. Imp" en el módulo Libros Fiscales – SIGAFIS (Actualizaciones | Archivos), se deben tener las configuraciones para IVA para la serie M, para el CFO definido en la TES.
- A través de la rutina “Factura de Entrada” (MATA101N) en el módulo de Compras – SIGACOM (Actualizaciones | Movimientos), incluimos una Factura para el Proveedor, TES y Producto previamente registrado, con más de un ítem.
DMICNS-8350: - Verificar la configuración de la RG4627-19: https://tdn.totvs.com/x/8pC-Hw
- A través de la rutina "Proveedores" en el módulo de Compras – SIGACOM (Actualizaciones | Archivos), se debe tener configurado un proveedor para serie M.
- A través de la rutina "Tipo de Entrada y Salida" en el módulo Libros Fiscales – SIGAFIS (Actualizaciones | Archivos), se deben debe tener una TES configurada con IVA.
- A través de la rutina "Conf. Adic. Imp" en el módulo Libros Fiscales – SIGAFIS (Actualizaciones | Archivos), se deben tener las configuraciones para IVA para la serie M, para el CFO definido en la TES con una reducción de alicuota del 50%.
- A través de la rutina “Factura de Entrada” (MATA101N) en el módulo de Compras – SIGACOM (Actualizaciones | Movimientos), incluimos una Factura para el Proveedor, TES y Producto previamente registrado.
DMICNS-8321: - A través de la rutina "Proveedores" en el módulo de Compras – SIGACOM (Actualizaciones | Archivos), se debe tener configurado un proveedor con "situación (A2_SITU)" igual a 4.
- A través de la rutina "Productos" en el módulo de Compras – SIGACOM (Actualizaciones | Archivos), se deben tener creados varios productos.
- A través de la rutina "Tipo de Entrada y Salida" en el módulo Libros Fiscales – SIGAFIS (Actualizaciones | Archivos), se debe tener una TES configurada para calculo de IVA.
- A través de la rutina “Factura de Entrada” (MATA101N) en el módulo de Compras – SIGACOM (Actualizaciones | Movimientos), incluimos una Factura para el Proveedor, TES y Producto previamente registrado, con más de un ítem.
DMICNS-8341: - A través de la rutina "Proveedores" en el módulo de Compras – SIGACOM (Actualizaciones | Archivos), se debe tener configurado un proveedor con "situación (A2_SITU)" igual a 2.
- A través de la rutina "Productos" en el módulo de Compras – SIGACOM (Actualizaciones | Archivos), se deben tener creados varios productos.
- A través de la rutina "Tipo de Entrada y Salida" en el módulo Libros Fiscales – SIGAFIS (Actualizaciones | Archivos), se debe tener una TES configurada para calculo de IVA.
- A través de la rutina “Factura de Entrada” (MATA101N) en el módulo de Compras – SIGACOM (Actualizaciones | Movimientos), incluimos una Factura para el Proveedor, TES y Producto previamente registrado, con más de un ítem.
DMICNS-8310: - A través de la rutina "Proveedores" en el módulo de Compras – SIGACOM (Actualizaciones | Archivos), se debe tener configurado un proveedor para que calcule retención de IVA.
- A través de la rutina "Productos" en el módulo de Compras – SIGACOM (Actualizaciones | Archivos), se deben tener creados varios productos.
- A través de la rutina "Tipo de Entrada y Salida" en el módulo Libros Fiscales – SIGAFIS (Actualizaciones | Archivos), se deben debe tener una TES configurada para cálculo de IVA.
- A través de la rutina "Conf. Adic. Imp" en el módulo Libros Fiscales – SIGAFIS (Actualizaciones | Archivos), se deben tener las configuraciones para IVA para la serie A, para el CFO definido en la TES.
- A través de la rutina “Factura de Entrada” (MATA101N) en el módulo de Compras – SIGACOM (Actualizaciones | Movimientos), incluimos una Factura para el Proveedor, TES y Producto previamente registrado, con más de un ítem.
 - A través de la rutina “Nota Cred/Debito” (MATA466N) en el módulo de Compras – SIGACOM (Actualizaciones | Movimientos), incluimos una NDP para el Proveedor, TES y Producto previamente registrado, con más de un ítem y asignamos el mismo número de documento que la NF registrada previamente. Como se observa el sistema asigna la serie "AND".
DMICNS-8212: - A través de la rutina "Monedas" en el módulo de Compras – SIGACOM (Actualizaciones | Archivos), se debe tener configurada una tasa de cambio de 64.5000.
- A través de la rutina "Proveedores" en el módulo de Compras – SIGACOM (Actualizaciones | Archivos), se debe tener configurado un proveedor para que calcule retención de IVA.
- A través de la rutina "Productos" en el módulo de Compras – SIGACOM (Actualizaciones | Archivos), se deben tener creados varios productos configurados con el código RG 2849 (B1_2849 <> “0”).
- A través de la rutina "Tipo de Entrada y Salida" en el módulo Libros Fiscales – SIGAFIS (Actualizaciones | Archivos), se debe tener una TES de Entrada y una de Salida, configuradas para cálculo de IVA.
- A través de la rutina "Conf. Adic. Imp" en el módulo Libros Fiscales – SIGAFIS (Actualizaciones | Archivos), se deben tener las configuraciones para IVA e informar el campo Cal. Límit igual a 2 (FF_TPLIM).
- A través de la rutina “Factura de Entrada” (MATA101N) en el módulo de Compras – SIGACOM (Actualizaciones | Movimientos), incluimos una Factura para el Proveedor, TES y Producto previamente registrado, con más de un ítem, con la tasa de cambio del día (64.5000).
DMICNS-8304: - A través de la rutina "Proveedores" en el módulo de Compras – SIGACOM (Actualizaciones | Archivos), se debe tener configurado un proveedor para que calcule retención de IVA.
- A través de la rutina "Productos" en el módulo de Compras – SIGACOM (Actualizaciones | Archivos), se deben tener creados varios productos.
- A través de la rutina "Tipo de Entrada y Salida" en el módulo Libros Fiscales – SIGAFIS (Actualizaciones | Archivos), se deben debe tener una TES de Entrada y una de Salida, configuradas para cálculo de IVA.
- A través de la rutina "Conf. Adic. Imp" en el módulo Libros Fiscales – SIGAFIS (Actualizaciones | Archivos), se deben tener las configuraciones para IVA para el CFO definido en la TES.
- A través de la rutina “Factura de Entrada” (MATA101N) en el módulo de Compras – SIGACOM (Actualizaciones | Movimientos), incluimos una Factura para el Proveedor, TES y Producto previamente registrado, con más de un ítem.
 - A través de la rutina “Nota Cred/Debito” (MATA466N) en el módulo de Compras – SIGACOM (Actualizaciones | Movimientos), incluimos una NCP para el Proveedor, TES y Producto previamente registrado, con más de un ítem.
DMICNS-8314: - A través de la rutina "Proveedores" en el módulo de Compras – SIGACOM (Actualizaciones | Archivos), se debe tener configurado un proveedor para que calcule retención de IVA.
- A través de la rutina "Productos" en el módulo de Compras – SIGACOM (Actualizaciones | Archivos), se deben tener creados varios productos.
- A través de la rutina "Condiciones Pago" en el módulo de Compras – SIGACOM (Actualizaciones | Archivos), se debe tener tener registrada una condición de pago a 3 parcialidades.
- A través de la rutina "Tipo de Entrada y Salida" en el módulo Libros Fiscales – SIGAFIS (Actualizaciones | Archivos), se deben debe tener una TES de Entrada y una de Salida, configuradas para cálculo de IVA.
- A través de la rutina "Conf. Adic. Imp" en el módulo Libros Fiscales – SIGAFIS (Actualizaciones | Archivos), se deben tener las configuraciones para IVA para el CFO definido en la TES.
- A través de la rutina “Factura de Entrada” (MATA101N) en el módulo de Compras – SIGACOM (Actualizaciones | Movimientos), incluimos una Factura para el Proveedor, TES y Producto previamente registrado, con más de un ítem y utilizando la condición de pago a parcialidades.
 - A través de la rutina “Nota Cred/Debito” (MATA466N) en el módulo de Compras – SIGACOM (Actualizaciones | Movimientos), incluimos una NCP para el Proveedor, TES y Producto previamente registrado, con más de un ítem y utilizando la condición de pago a parcialidades.
DMICNS-8372: - A través de la rutina "Proveedores" en el módulo de Compras – SIGACOM (Actualizaciones | Archivos), se debe tener configurado un proveedor para que calcule retención de IVA.
- A través de la rutina "Productos" en el módulo de Compras – SIGACOM (Actualizaciones | Archivos), se deben tener creados varios productos.
- A través de la rutina "Tipo de Entrada y Salida" en el módulo Libros Fiscales – SIGAFIS (Actualizaciones | Archivos), se deben debe tener una TES de Entrada y una de Salida, configuradas para cálculo de IVA.
- A través de la rutina "Conf. Adic. Imp" en el módulo Libros Fiscales – SIGAFIS (Actualizaciones | Archivos), se deben tener las configuraciones para IVA para el CFO definido en la TES, con la reducción de alícuota (FF_REDALIQ), solo aplica para Facturas serie A con leyenda (CBU informado), para el caso de serie M no se informa la reducción de alícuota.
- A través de la rutina “Factura de Entrada” (MATA101N) en el módulo de Compras – SIGACOM (Actualizaciones | Movimientos), incluimos una Factura para el Proveedor, TES y Producto previamente registrado, con más de un ítem.
 - A través de la rutina “Nota Cred/Debito” (MATA466N) en el módulo de Compras – SIGACOM (Actualizaciones | Movimientos), incluimos una NCP para el Proveedor, TES y Producto previamente registrado, con más de un ítem:
DMICNS-9227: - A través de la rutina "Monedas" en el módulo de Compras – SIGACOM (Actualizaciones | Archivos), se debe tener configurada una tasa de cambio.
- A través de la rutina "Proveedores" en el módulo de Compras – SIGACOM (Actualizaciones | Archivos), se debe tener configurado un proveedor para que calcule retención de IVA e IIBB.
- A través de la rutina "Productos" en el módulo de Compras – SIGACOM (Actualizaciones | Archivos), se deben tener creados varios productos.
- A través de la rutina "Tipo de Entrada y Salida" en el módulo Libros Fiscales – SIGAFIS (Actualizaciones | Archivos), se deben debe tener una TES de Entrada y una de Salida, configuradas para cálculo de IVA.
- A través de la rutina "Conf. Adic. Imp." en el módulo Libros Fiscales – SIGAFIS (Actualizaciones | Archivos), se deben tener las configuraciones para IBR para el CFO definido en la TES de Entrada/Salida, para la Provincia de Córdoba, alícuota en 0 y reducción de base del 20%.
- A través de la rutina "Conf. Adic. Imp" en el módulo Libros Fiscales – SIGAFIS (Actualizaciones | Archivos), se deben tener las configuraciones para IVA para el CFO definido en la TES.
- A través de la rutina "Empr Vs Z Fiscal" en el módulo Libros Fiscales – SIGAFIS (Actualizaciones | Archivos), configurar el impuesto IBR para CO para el Proveedor previamente registrado (informar alícuota).
- A través de la rutina "Estado Vs. Ing.bru" en el módulo Libros Fiscales – SIGAFIS (Actualizaciones | Archivos), verificamos la configuración de la Provincia de Córdoba (para que calcule la retención).
- A través de la rutina “Factura de Entrada” (MATA101N) en el módulo de Compras – SIGACOM (Actualizaciones | Movimientos), incluimos una Factura para el Proveedor, TES y Producto previamente registrado, con más de un ítem y en moneda 2.
 - A través de la rutina “Nota Cred/Debito” (MATA466N) en el módulo de Compras – SIGACOM (Actualizaciones | Movimientos), incluimos una NCP para el Proveedor, TES y Producto previamente registrado, con más de un ítem y en moneda 2:
DMICNS-9337: - A través de la rutina “Proveedores” en el módulo de Compras – SIGACOM (Actualizaciones | Archivos), se debe tener creado un Proveedor.
- A través de la rutina "Bancos" en el módulo de Compras – SIGACOM (Actualizaciones | Archivos), se deben tener creados varios bancos con el mismo numero de banco pero diferente agencia/cuenta y moneda del banco.
DMICNS-9268: - Tener configurado el parámetro MV_FINCTAL igual a 1.
Tener configurado el parámetro MV_RETPA para que calcule los impuestos en Pagos Anticipados. - A través de la rutina "Proveedores" en el módulo de Compras – SIGACOM (Actualizaciones | Archivos), se debe tener configurado un proveedor para que calcule retención de GAN e IIBB.
- A través de la rutina "Tipo de Entrada y Salida" en el módulo Libros Fiscales – SIGAFIS (Actualizaciones | Archivos), se debe tener una TES de Entrada para cálculo de IVA.
- A través de la rutina "Conf. Adic. Imp." en el módulo Libros Fiscales – SIGAFIS (Actualizaciones | Archivos), se deben tener las configuraciones para IBR para el CFO definido en la TES de Entrada/Salida.
- A través de la rutina "Conf. Adic. Imp" en el módulo Libros Fiscales – SIGAFIS (Actualizaciones | Archivos), se deben tener las configuraciones para GAN.
- A través de la rutina "Empr Vs Z Fiscal" en el módulo Libros Fiscales – SIGAFIS (Actualizaciones | Archivos), configurar el impuesto IBR para CO para el Proveedor previamente registrado (informar alícuota).
- A través de la rutina "Estado Vs. Ing.bru" en el módulo Libros Fiscales – SIGAFIS (Actualizaciones | Archivos), verificamos la configuración de la Provincia de Córdoba (para que calcule la retención).
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| Orden de Pago Mod. Ii (FINA847.PRW)
DMICNS-8189: - A través de la rutina “Orden de Pago Mod Ii” en el módulo de Financiero (Actualizaciones | Proceso Mod II), seleccionamos "Pago automático" e informamos los parámetros y confirmamos.
- Seleccionamos la Factura de Entrada previamente registrada, como se observa, realiza el cálculo correctamente:
Valor base NF= 1,000.00 (base imponible) Alícuota: 21% * (1-50/100) = 10.50 Retención = 1,000.00 * 10.50 = 105.00 - Grabamos la Orden de Pago.
- Realizamos el mismo proceso para una NCP y como se observa genera la retención de manera correcta.
DMICNS-8350: - A través de la rutina “Orden de Pago Mod Ii” en el módulo de Financiero (Actualizaciones | Proceso Mod II), seleccionamos "Pago automático" e informamos los parámetros y confirmamos.
- Seleccionamos la Factura de Entrada previamente registrada, como se observa, realiza el cálculo correctamente:
Valor base NF= 57,720.00 (base imponible) Alícuota: 21% * (1-50/100) = 10.50 Retención = 57,720.00 * 10.50 = 6,060.6 - Grabamos la Orden de Pago.
- Realizamos el mismo proceso para una NCP y como se observa genera la retención de manera correcta.
DMICNS-8321: - A través de la rutina “Orden de Pago Mod Ii” en el módulo de Financiero (Actualizaciones | Proceso Mod II), seleccionamos "Pago automático" e informamos los parámetros y confirmamos.
- Seleccionamos la Factura de Entrada previamente registrada, como se observar
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| Orden de Pago Mod. Ii (FINA847.PRW) DMICNS-8189: - A través de la rutina “Orden de Pago Mod Ii” en el módulo de Financiero (Actualizaciones | Proceso Mod II), seleccionamos "Pago automático" e informamos los parámetros y confirmamos.
- Seleccionamos la Factura de Entrada previamente registrada, como se observa, realiza el cálculo correctamente:
Valor base NF= 147,000390.00 (base imponible) Alícuota: 21% * (1-50/100) = 10.5021% Retención = 1 47,000390.00 * 10.50 = 105.00 21% = 9,951.90 - Grabamos la Orden de Pago.
- Verificamos la OP y como se observa genera de manera correcta.
- Realizamos el mismo proceso para una NCP NF en moneda 2 y como se observa genera la retención de manera correctacorrectamente.
DMICNS-83508341: - A través de la rutina “Orden de Pago Mod Ii” en el módulo de Financiero (Actualizaciones | Proceso Mod II), seleccionamos "Pago automático" e informamos los parámetros y confirmamos.
- Seleccionamos la Factura de Entrada previamente registrada, como se observa, realiza el cálculo correctamente:
Valor base NF= 5747, 720390.00 (base imponible) Alícuota : 21% * (1-50/100) = 10.50: 21% Retención = 57 47, 720390.00 * 10.50 21% = 69, 060951. 690 - Grabamos la Orden de Pago.
- Verificamos la OP y como se observa genera de manera correcta.
- Realizamos el mismo proceso para una NCP NF en moneda 2 y como se observa genera la retención de manera correctacorrectamente.
DMICNS-83218310: - A través de la rutina “Orden de Pago Mod Ii” en el módulo de Financiero (Actualizaciones | Proceso Mod II), seleccionamos "Pago automático" e informamos los parámetros y confirmamos.
- Seleccionamos la Factura de Entrada previamente registrada, como se observa, realiza el cálculo correctamente. Seleccionamos la Factura de Entrada previamente registrada, como se observar, realiza el cálculo correctamente:
Valor base NF= 47,390.00 (base imponible) Alícuota: 21% Retención = 47,390.00 * 21% = 9,951.90 - Grabamos la Orden de Pago.
- Verificamos Seleccionamos la OP NDP previamente registrada y como se observa genera de manera correctacalcula correctamente.
- Grabamos la Orden de Pago.
- Realizamos Realizar el mismo proceso para una NF en moneda 2 y como se observa genera correctamentecon otros tipos de documentos.
DMICNS-83418212: - A través de la rutina “Orden de Pago Mod Ii” en el módulo de Financiero (Actualizaciones | Proceso Mod II), seleccionamos "Pago automático" e informamos los parámetros y confirmamos.
- Seleccionamos la Factura de Entrada previamente registrada, como se observa, realiza el cálculo correctamente:
Valor base NF= 47,390.00 (base imponible) Alícuota: 21% Retención = 47,390.00 * 21% = 9,951.90- , ya no convierte doble la base imponible ni la retención.
- Grabamos la Orden de Pago.
- Verificamos la OP y como se observa genera de manera correcta.
- Realizamos el mismo proceso para una NF en moneda 2 y como se observa genera correctamente.
DMICNS-83108304: - A través de la rutina “Orden de Pago Mod Ii” en el módulo de Financiero (Actualizaciones | Proceso Mod II), seleccionamos "Pago automático" e informamos los parámetros y confirmamos..
- Seleccionamos la Factura de Entrada y la NCP previamente registradas.
- En la pestaña de "Títulos" modificamos el "Valor pagar" de la NCP, como se observa ya no re-calcula la Retención de IVA.Seleccionamos la Factura de Entrada previamente registrada, como se observa, realiza el cálculo correctamente.
- Grabamos la Orden de Pago.
- Seleccionamos la NDP previamente registrada y como se observa calcula correctamente.
- Grabamos la Orden de Pago.
- Realizar el mismo proceso con otros tipos de documentos.
- Importante: Considerar que para hacer la compensación de la NCP y NF, se debe al menos pagar la Retención de IVA en el primer pago, en caso de quedar en negativo, deberá ajustar el valor para que la OP quede en 0.
DMICNS-8314DMICNS-8212: - A través de la rutina “Orden de Pago Mod Ii” en el módulo de Financiero (Actualizaciones | Proceso Mod II), seleccionamos "Pago automático" e informamos los parámetros y confirmamos.
- Seleccionamos la Factura de Entrada NCP previamente registrada (las 3 cuotas), como se observa , realiza el cálculo correctamente, ya no convierte doble la base imponible ni la retención.
- Grabamos la Orden de Pago.
DMICNS-8304: - correctamente el calculo de la Retención de IVA.
- Nos salimos sin grabar la NCP.
- Nuevamente seleccionamos A través de la rutina “Orden de Pago Mod Ii” en el módulo de Financiero (Actualizaciones | Proceso Mod II), seleccionamos "Pago automático" e informamos los parámetros y confirmamos.
- Seleccionamos la Factura de Entrada y la NCP previamente registradas .
- En la pestaña de "Títulos" modificamos el "Valor pagar" de la NCP, como se observa ya no re-calcula la Retención de IVA.
- Grabamos la Orden de Pago.
- Importante: Considerar que para hacer la compensación de la NCP y NF, se debe al menos pagar la Retención de IVA en el primer pago, en caso de quedar en negativo, deberá ajustar el valor para que la OP quede en 0.
- (las 3 cuotas de cada una), como se observa realiza el cálculo de la Retención de IVA correctamente.
- Grabamos la Orden de Pago.
DMICNS-8372DMICNS-8314: - A través de la rutina “Orden de Pago Mod Ii” en el módulo de Financiero (Actualizaciones | Proceso Mod II), seleccionamos "Pago automático" e informamos los parámetros y confirmamos.
- Seleccionamos la NCP previamente registrada (las 3 cuotas), como se observa realiza correctamente el calculo de la Retención de IVA, toma la alícuota del comprobante.
- Nos salimos sin grabar la NCP.
- Nuevamente seleccionamos "Pago automático" e informamos los parámetros y confirmamos.
- Seleccionamos la Factura de Entrada, como se observa realiza correctamente el calculo cálculo de la Retención de IVA correctamente, toma la alícuota del comprobante.
- Nos salimos sin grabar la NCPNF.
- Nuevamente seleccionamos "Pago automático" e informamos los parámetros y confirmamos.
- Seleccionamos la Factura de Entrada y la NCP previamente registradas (las 3 cuotas de cada una), como se observa realiza el cálculo de la Retención de IVA correctamente, toma la alícuota del comprobante.
- Grabamos la Orden de Pago.
DMICNS-83729227: - A través de la rutina “Orden de Pago Mod Ii” en el módulo de Financiero (Actualizaciones | Proceso Mod II), seleccionamos "Pago automático" e informamos los parámetros y confirmamos.
- Seleccionamos la NCP previamente registrada, como se observa realiza correctamente el calculo de la Retención de IVA, toma la alícuota del comprobante.
- Nos salimos sin grabar la NCP.
- Nuevamente seleccionamos Mod II), seleccionamos "Pago automático" e informamos los parámetros y confirmamos.
- Seleccionamos la Factura de EntradaNF previamente registrada, como se observa realiza el cálculo de la Retención de IVA correctamente, toma la alícuota del comprobantecalcula correctamente la Retención de IVA y ya no la muestra en negativo.
- En la pestaña de "Títulos" modificamos el "Valor pagar" de la NCP, como se observa ya no re-calcula la Retención de IVA.
- Nos salimos sin grabar la NF.
- Nuevamente seleccionamos "Pago automático" e informamos los parámetros y confirmamos.
- Seleccionamos la Factura de Entrada y la NCP previamente registradas, como se observa realiza el cálculo de la Retención de IVA correctamente, toma la alícuota del comprobante.el calculo y compensación son correctas.
- Grabamos la Orden de Pago.
DMICNS-92279337: - A través de la rutina “Orden de Pago Mod Ii” en el módulo de Financiero (Actualizaciones | Proceso Mod II), seleccionamos "Pago automático" e informamos los parámetros y confirmamos.
- Seleccionamos la NF previamente registrada, como se observa calcula correctamente la Retención de IVA y ya no la muestra en negativo.
- En la pestaña de "Títulos" modificamos el "Valor pagar" de la NCP, como se observa ya no re-calcula la Retención de IVA.
- Nos salimos sin grabar la NF.
- Nuevamente seleccionamos "Pago automático" e informamos los parámetros y confirmamos.
- . Ii), en Otras acciones seleccionamos "Generar PA".
- Como se observa, en el encabeza se agregó el campo "Moneda:", informamos la Moneda "DOLAR".
 Image Added- En Documento Propios informamos un tipo y el banco para moneda dólar (banco que cuenta con varias agencias/cuentas en monedas diferentes), observe que ya no envía el mensaje "Moneda del banco diferente a la informada", y se puede informar el "banco + agencia + cuenta" de manera correcta.
- Confirmamos todos los datos.Seleccionamos la Factura de Entrada y la NCP previamente registradas, como se observa el calculo y compensación son correctas.
- Grabamos la Orden de Pago.
DMICNS-93379268: - A través de la rutina “Orden de Pago Mod Ii” en el módulo de Financiero (Actualizaciones | Proceso Mod. Ii), en Otras acciones seleccionamos "Generar PA".
- Como se observa, en el encabeza se agregó el campo "Moneda:", informamos la Moneda "DOLAR".
- Image Removed
- , en Otras acciones seleccionamos "Generar PA".
- Informamos un "Valor de Pago" de 100,000.00 y posteriormente en la pestaña de Documentos Propios informamos los datos necesarios: Tipo, Banco, % , etc.
- En el botón Otras acciones seleccionamos "Inf. Retención de impuestos" e informamos los datos necesarios.
- Para recalcular nos posicionamos en el campo "Valor de Pago" y nos salimos del campo, como se observa al salir del campo son recalculados los campos: Saldo ($), Documentos propios y Val. Moneda seleccionada, y ya no se queda bloqueada la pantalla,En Documento Propios informamos un tipo y el banco para moneda dólar (banco que cuenta con varias agencias/cuentas en monedas diferentes), observe que ya no envía el mensaje "Moneda del banco diferente a la informada", y se puede informar el "banco + agencia + cuenta" de manera correcta.
- Confirmamos todos los datos.
- Grabamos la el PA.
- Realizar otro teste generando una Orden de Pago . (modificando el "Valor pagar").
- Realizar otro teste con el parámetro MV_FINCTAL igual a 2.
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