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Esta rotina executa o pré-cálculo no pedido, aplicando as parametrizações da tabela de pré-cálculo indicada no Purchase Order.

Dica
  • O número de dias é contado a partir da data de entrega, se o pagamento da despesa for anterior, digite-o em negativo;
  • Quanto as despesas de II, IPI e ICMS as alíquotas das mesmas são obtidas do cadastro de NCM;
  • Quanto ao frete, pode ser preenchido um valor fixo ou pré-calculo conforme tabela de vias de transporte;
  • O valor FOB é obtido do preço do produto

Esta rotina é utilizada para Relatórios, Previsão de Desembolso, Pré-cálculo e Geração de títulos provisórios para o SIGAFIN.


Procedimentos 

Para efetuar o Pré-Cálculo:

  1. Ao selecionar a opção "Pré-cálculo", o sistema apresenta uma tela para seleção de processo.
  2. Selecione o Purchase Order e clique em "Ok" para prosseguir.
  3. Informe a tabela de Pré-Cálculo e clique em "Ok" para continuar.
  4. Confirme as mensagens para prosseguir.


Para imprimir o Pré-Cálculo por Purchase Order:

  1. Para que sejam impressos os relatórios, selecione os itens através de duplo clique do mouse.
  2. Para imprimir o relatório total por Purchase Order, selecione a opção "Relatório por PO".
  3. Para imprimir o relatório por Item selecione a opção "Relatório por Item".
  4. Siga as orientações de impressão, conforme o tópico "Geração de Relatórios Gráficos".
Dica

Para visualizar a tabela de pré-calculo utilizada e suas despesas, utilize a opção- "Ver tabela".