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En la rutina de Orden de pago Mod. II al generar un Pago Anticipado (PA), si se informa primero el registro en la pestaña de Documentos Propios (Tipo, Banco, % , etc.) y posteriormente la información para generar las retenciones (botón "Inf. Retención de impuestos"), para recalcular nos posicionamos en el "Valor de Pago" y al salir del campo, el sistema se bloquea y ya no responde, ya no se puede cancelar o continuar con el proceso.  Esto sucede cuando el parámetro MV_FINCTAL es igual a 1.

Complemento del issue DMICNS-2483.

Adecuación para contemplar la opción "0" del campo A2_TIPROVM para Retención de IVA y Ganancias, correspondiente a la RG 3692 y 3733 - Empresas Mineras – Retención del IVA y Ganancias".

03. SOLUCIÓN

DMICNS-8189:

Se agregó el tratamiento para cuando el comprobante tiene más de un ítem o son más comprobantes, para que tome la base y acumule correctamente.

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