Linha Microsiga Protheus

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01. DATOS GENERALES


Producto

Solucoes_espanhol
SolucaoTOTVS Backoffice

Línea de producto: 

Linhas_totvs_espanhol
LinhaLínea Protheus

Segmento:

Segmentos_totvs_espanhol
SegmentoBackoffice

Módulo:SIGAFIN - FinanceiroFinanciero
Función:
RutinaNombre técnico
FINA086.PRWCancelamento Anulación de ordem orden de pagamento.pago
Ticket:9215167
Requisito/Story/Issue (informe el requisito vinculado):DMICNS-8809


02. SITUACIÓN/REQUISITO

Uma ordem de pagamento com mais de um cheque, quando um dos cheques é liquidado, caso tente anular essa ordem de pagamento é apresentado o status Al liquidar uno de los cheques de una orden de pago con más de un cheque, cuando se intenta anular esta orden de pago se muestra el estatus "Retención generada y bajada" o que está incorreto, pois neste processo o correto a ser mostrado é o status "Cheques Compensadosdada de baja" lo cual es incorrecto, pues en este proceso lo que debe mostrarse correctamente es el estatus "Cheques compensados".

03. SOLUCIÓN

Ajuste realizado Se realizó un ajuste para buscar todos os los cheques vinculados a ordem de pagamento e de acordo com a condição de cada um dos cheques apresentar o status correto na rotina de anulação da ordem de pagamentola orden de pago y de acuerdo con la condición de cada uno de los cheques, mostrar el estatus correcto en la rutina de anulación de la orden de pago.


Totvs custom tabs box
tabsConfiguraciones previas, Flujo de prueba
idspaso1,paso2
Totvs custom tabs box items
defaultyes
referenciapaso1
  1. Possuir talão Tener talonario de cheques. (FINA095)
  2. Possuir configuração para a impressão Tener configuración para la impresión de cheques. (CFGX015)
  3. Possuir registros no Contas a Tener registros en el Cuentas por pagar. (FINA050)


Totvs custom tabs box items
defaultno
referenciapaso2

Módulo Financeiro.Financiero

Rotina de Ordem de pagamento Rutina Orden de pago Modelo II . (FINA847)

  1. Incluya una Orden de pago.
    1. Seleccione el título por
    Incluir uma Ordem de pagamento.
    1. Selecione o titulo a pagar.
      1. Utilize dois Utilice dos cheques para realizar o pagamentoel pago.
    2. Note que é gerada a Ordem de pagamento.
    3. Observe que se genera la Orden de pago.
  2. Utilice la opción Utilize a opção de "Anular" Ordem Orden de pagamentopago.

    1. Observe que o status da ordem de pagamento el estatus de la orden de pago (Cheques Vinculadosvinculados), porém não confirme a anulação.sin embargo no confirme la anulación.

Rutina Cheques Rotina de cheques emitidos (FINA095)

  1. Posicione em um dos cheques utilizado na ordem de pagamento e utilize a opção Marque uno de los cheques utilizados en la orden de pago y utilice la opción "Emitir".
    1. Realize o processo de emissão do Realice el proceso de emisión del cheque.
  2. Ainda posicionado no cheque impresso utilize a opção Aún dentro del cheque impreso utilice la opción "Liquidar".
    1. Realize o processo de liquidaçãoRealice el proceso de liquidación.

Rotina de Ordem de pagamento Rutina Orden de pago Modelo II. (FINA847)

  1. Utilize a opção de Utilice la opción "Anular".
    1. Observe que o status foi alterado Vea que el estatus fue modificado (Cheques Compensadoscompensados).
    2. Note Observe que o el sistema não no permite selecionar seleccionar esta ordem orden de pagamento pago para anulá-laanularla.


04. INFORMACIÓN ADICIONAL

No se aplica. 


05. ASUNTOS RELACIONADOS

No se aplica. 



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