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01. DATOS GENERALES


Producto

Solucoes_espanhol
SolucaoTOTVS Backoffice

Línea de producto: 

Linhas_totvs_espanhol
LinhaLínea Protheus

Segmento:

Segmentos_totvs_espanhol
SegmentoServicios

Módulo:SIGAFIN - Financiero
Función:
Rutina:Nombre técnico:
FINA089.PRWBaja de cheques y transferencias.
Ticket:9654329
Requisito/Story/Issue (informe el requisito vinculado):DMICNS-9228


02. SITUACIÓN/REQUISITO

Al realizar la anulación de un cheque y anular el proceso durante la selección de del punto de venta para la generación del documento, el cheque cambia de estatus a pesar de haber sido cancelado el proceso.


03. SOLUCIÓN

Se modifica la rutina FINA089 para realizar correctamente el rollback cuando se cancela el proceso de anulación de un cheque.


Totvs custom tabs box
tabsConfiguraciones Previas, Flujo de prueba
idspaso1,paso2
Totvs custom tabs box items
defaultyes
referenciapaso1
  1. Ingresar al módulo financiero.
  2. Ingresar a la rutina de Cobros Diversos II (Actualizaciones || Proceso Mod II).
    1. Ingresar un cobro diversos con uno o más cheques.
    2. Confirmar la inclusión del cobro diversos.
  3. Ingresar a la rutina de Transferencias (Actualizaciones || Ctas Por Cobrar).
    1. Incluir un bordero.
    2. Ingresar los parámetros necesarios para seleccionar los cheques antes creados.
  4. Ingresar a la rutina de Cheques Recibidos (Actualizaciones || Proceso Mod II).
    1. Seleccionar alguno de los cheques antes generados.
    2. Dentro de "Otras acciones" seleccionar "Liquidar".
    3. Seleccionar los parámetros necesarios para seleccionar el cheque a liquidar.
    4. Seleccionar el cheque y confirmar.
    5. Se verifica que el cheque fue liquidado.
Totvs custom tabs box items
defaultno
referenciapaso2
  1. Ingresar a la rutina de Cheques Recibidos (Actualizaciones || Proceso Mod II).
    1. Seleccionar el cheque antes liquidado.
    2. Dentro de "Otras acciones" seleccionar "Anular".
    3. Seleccionar los parámetros necesarios para seleccionar el cheque a anular.
    4. Seleccionar el cheque y confirmar.
    5. Confirmar los parámetros del documento a generar.
    6. Se muestra una ventana para seleccionar el punto de venta.
    7. Seleccionar "Anular" para finalizar el proceso.
    8. Se confirma que el estatus del cheque no fue modificado.
  2. Salir de la rutina y verificar que no se genera ningún error.

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