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Realizar las correcciones y adecuaciones legales para el cálculo de retenciones de Ganancias, a través de la rutina Orden de Pago Mod. Ii (FINA847.PRW).


DMICNS-81899073:

        Realizar el desarrollo para cumplir con la Ley 20628 - Ganancias - Beneficiarios Exterior para el cálculo de Retención de Ganancias considerando sólo los conceptos contenidos en la legislación antes mencionada.

 

03. SOLUCIÓN


DMICNS-81899073:

        Se agregó el tratamiento para el cálculo de la Retención de Ganancias para Beneficiarios del Exterior, tomando en consideración que al menos hay 4 alícuotas de Ganancia Neta Presunta (GNP) (*) y aproximadamente 100 regímenes.

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tabsConfiguraciones Previas, Flujo de Prueba
idspaso1,paso2
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defaultyes
referenciapaso1

DMICNS-81899073:

  1. A través de la rutina "Proveedores" en el módulo de Compras – SIGACOM (Actualizaciones | Archivos), se debe tener configurado un Beneficiario del Exterior donde A2_TIPO="E" y A2_AGREGAN=””.
  2. A través de la rutina "Productos" en el módulo de Compras - SIGACOM (Actualizaciones | Archivos), se debe tener un producto configurado con el campo B1_CONCGAN=”Ex”, donde el concepto debe Iniciar con "E" y  "X" puede ser del 0 a la Z. considerando la configuración de la tabla SFF (Conf. Adic. Imp.).
  3. A través de la rutina "Conf. Adic. Imp." en el módulo Libros Fiscales – SIGAFIS (Actualizaciones | Archivos), se debe configurar los conceptos correspondientes a las ganancias para Beneficiarios del Exterior, identificando la Ganancia Neta Presunta (GNP) FF_REDBASE (100-GNP) en el caso del 43% sería 57% y la alícuota FF_ALQINSC dependiendo del concepto de que se trate.
     - E0 - Transferencia de Tecnología (60%)
     - E1 - Derechos de Autor (35%)
     - E2 - Intereses y Retribuciones (43%)
     - E3 - Locaciones de Obras y Servicios ()
  4. A través de la rutina "Tipo de Entrada y Salida" en el módulo Libros Fiscales – SIGAFIS (Actualizaciones | Archivos), se debe tener una TES configurada con IVA al 0.
  5. A través de la rutina “Factura de Entrada” (MATA101N) en el módulo de Compras – SIGACOM (Actualizaciones | Movimientos), incluimos una Factura para el Proveedor (Beneficiario del Exterior), TES y Producto previamente registrado.
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defaultno
referenciapaso2

DMICNS-8189:Aquí ERI 9073:

  1. A través de la rutina “Orden de Pago Mod Ii” en el módulo de Financiero (Actualizaciones | Proceso Mod II), seleccionamos "Pago automático" e informamos los parámetros y confirmamos.
  2. Seleccionamos la Factura de Entrada previamente registrada para Beneficiarios del Exterior, como se observa, realiza el cálculo correctamente: 

    Valor base NF=  1,000.00 (base imponible)

    Alícuota: 21% * (1-50/100) = 10.50

    Retención = 1,000.00 * 10.50 = 105.00 

  3. Grabamos la Orden de Pago.
  4. Realizamos el mismo proceso para una NCP y como se observa genera la retención de manera correcta.


04. INFORMACIÓN ADICIONAL

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