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DMICNS-9073:

  1. A través de la rutina "Proveedores" en el módulo de Compras – SIGACOM (Actualizaciones | Archivos), se debe tener configurado un Proveedor donde el tipo sea "Proveedor del Exterior donde (A2_TIPO="E" y )" y  no tenga concepto de Ganancia asignado (A2_AGREGAN=””.A través de la rutina "Productos" en el módulo de Compras - SIGACOM (Actualizaciones | Archivos), se debe tener un producto configurado con el campo B1_CONCGAN=”Ex”, donde el concepto debe Iniciar con "E" y  "X" puede ser del 0 a la Z. considerando la configuración de la tabla SFF (Conf. Adic. Imp.).). 
  2. A través de la rutina "Conf. Adic. Imp." en el módulo Libros Fiscales – SIGAFIS (Actualizaciones | Archivos), se debe configurar los conceptos correspondientes a las ganancias para Beneficiarios del Exterior, identificando la Ganancia Neta Presunta (GNP) FF_REDBASE (100-GNP) en el caso del 43% sería 57% y la alícuota FF_ALQINSC dependiendo del concepto de que se trate.
     - E0 - Transferencia de Tecnología (60%)
     - E1 - Derechos de Autor (35%)
     - E2 - Intereses y Retribuciones (43%)
     - E3 - Locaciones de Obras y Servicios (43%)
  3. A través de la rutina "Productos" en el módulo de Compras - SIGACOM (Actualizaciones | Archivos), se debe tener un producto configurado con el campo B1_CONCGAN=”Ex”, donde el concepto debe Iniciar con "E" y  "X" puede ser del 0 a la Z, considerando la configuración de la tabla SFF (Conf. Adic. Imp.),  para efectos de la RG se agregan del 0 al 3.
  4. A través de la rutina "Tipo de Entrada y Salida" en el módulo Libros Fiscales – SIGAFIS (Actualizaciones | Archivos), se debe tener una TES configurada con IVA al 0.
  5. A través de la rutina “Factura de Entrada” (MATA101N) en el módulo de Compras – SIGACOM (Actualizaciones | Movimientos), incluimos una Factura para el Proveedor (Beneficiario del Exterior), TES y Producto previamente registrado.
  6. A través de la rutina “Nota Cred/debito” (MATA101N) en el módulo de Compras – SIGACOM (Actualizaciones | Movimientos), incluimos una NCP para el Proveedor (Beneficiario del Exterior), TES y Producto previamente registrado.
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referenciapaso2

Orden de Pago Mod. II 


DMICNS-9073:

  1. A través de la rutina “Orden de Pago Mod Ii” en el módulo de Financiero (Actualizaciones | Proceso Mod II), seleccionamos "Pago automático" e informamos los parámetros y confirmamos.
  2. Seleccionamos la Factura de Entrada previamente registrada para Beneficiarios del Exterior, como se observa, realiza el cálculo correctamente: 

    Importe pago intereses al exterior (corresponde al valor de la NF):  100,000.00

    Alícuota: 35% 

    Ganancia Neta Presunta:  100,000.00 * (100% - 57%) = 43,000.00

    Retención Ganancias:  43,000.00 * 35% = 15,050.00

    Monto a pagar = 100,000.00 – 15,050.00 = 84,950.00

  3. Grabamos la Orden de Pago.

  4. Verificar el grabado de los campos 

          FE_VALBASE = 43,000.00

          FE_DEDUC = 100,000.00 –  43,000.00  = 57,000.00

          FE_RETENC = 15,050.00

      5. Realizamos el mismo proceso para una NCP y como se observa genera la retención de manera correcta.

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04. INFORMACIÓN ADICIONAL

No aplica


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05. ASUNTOS RELACIONADOS

  • No aplica


    Templatedocumentos


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