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NOTA: Para impresión de un logo, el archivo debe de estar guardado en StartPath con el nombre: "LGRL" + CodigoEmpresa (SM0->M0_CODIGO)  + ".BMP", si se requiere por filial "LGRL" + CodigoEmpresa (SM0->M0_CODIGO) + Filial (SM0->M0_CODFIL)  + ".BMP".


Ítems/Carpetas

Descripción

Nombre:

MV_CFDREC

Tipo:

N

Descripción:

Permite realizar la generación e impresión de complemento de manera automática. Vacío o en 0- Pregunta si genera complemento de Pago, 1- No pregunta y SI genera complemento de pago y la impresión (PDF), 2 - No genera complemento y No pregunta.


El comportamiento para timbrado e impresión MV_CFDREC son los siguientes:

- Parámetro no existe, esta vació o contiene valor 0:

  • El sistema muestra mensaje solicitando confirmación para generar el Complemento de Recepción de Pago (XML).
  • El sistema muestra mensaje solicitando confirmación para imprimir el Complemento de Recepción de Pago (PDF).

- Parámetro con valor 1:

  • El sistema generará el Complemento de Recepción de Pago, no mostrara mensaje para solicitar confirmación (XML).
  • El sistema imprimirá el Complemento de Recepción de Pago, no mostrara mensaje para solicitar confirmación (PDF).

- Parámetro con valor diferente de 0 y 1.

  • El sistema NO generará el Complemento de Recepción de Pago, no mostrara mensaje para solicitar confirmación (XML).
  • El sistema NO imprimirá el Complemento de Recepción de Pago, no mostrara mensaje para solicitar confirmación (PDF).


Desde la rutina FINA087A.


Caso 1 - Parámetro vacío o valor 0.

  1. Ingresar a la rutina Cobros Diversos en SIGAFIN - Actualizaciones | Cuentas por Cobrar | Cobros Diversos. (FINA087A)
  2. Capturar Encabezado y Forma de Pago.
  3. Seleccionar Cliente.
  4. Seleccionar el documento a Cobrar, el cual puede ser una Factura de Venta, Nota de Débito para Cliente o Nota de Crédito para Cliente; los cuales deben estar previamente timbrados.
  5. Validar que el sistema solicita confirmación para realizar el proceso de Timbrado para el Comprobante Fiscal (XML) y confirmar el timbrado.
  6. Si el proceso de timbrado fue exitoso, se solicitará la impresión del Complemento de Recepción de Pago.
  7. Validar que el sistema solicita confirmación para realizar el proceso de Impresión para el Comprobante Fiscal (XML) y confirmar la impresión.
  8. Validar que se hayan creado el documento XML y PDF.

Caso 2 - Parámetro valor 1.

  1. Ingresar a la rutina Cobros Diversos en SIGAFIN - Actualizaciones | Cuentas por Cobrar | Cobros Diversos. (FINA087A)
  2. Capturar Encabezado y Forma de Pago.
  3. Seleccionar Cliente.
  4. Seleccionar el documento a Cobrar, el cual puede ser una Factura de Venta, Nota de Débito para Cliente o Nota de Crédito para Cliente; los cuales deben estar previamente timbrados.
  5. Validar que el sistema solo informe que concluyo el proceso de Timbrado para el Comprobante Fiscal (XML) sin solicitar previamente confirmación.
  6. Si el proceso de timbrado fue exitoso, validar que el sistema informe que el proceso de Impresión para el Comprobante Fiscal (XML) sin solicitar previamente confirmación.
  7. Validar que se hayan creado el documento XML y PDF.

Caso 3 - Parámetro valor diferente de 0 y 1.

  1. Ingresar a la rutina Cobros Diversos en SIGAFIN - Actualizaciones | Cuentas por Cobrar | Cobros Diversos. (FINA087A)
  2. Capturar Encabezado y Forma de Pago.
  3. Seleccionar Cliente.
  4. Seleccionar el documento a Cobrar, el cual puede ser una Factura de Venta, Nota de Débito para Cliente o Nota de Crédito para Cliente; los cuales deben estar previamente timbrados.
  5. Validar que el sistema no solicite confirmación para realizar el proceso de Timbrado oImpresiónpara el Comprobante Fiscal.
  6. Validar que no se hayan creado los documentos XML o PDF.

Desde la rutina FINA088.


Caso 1 - Parámetro vacío o valor 0.

  1. Ingresar a la rutina Anula Recibos Diversos en SIGAFIN - Actualizaciones | Cuentas por Cobrar | Anula Recibos Diversos (FINA088).
  2. Seleccionar el Cobro Diversos a realizar el complemento de Recepción de Pago.
  3. Seleccionar la opción "Otras acciones | Timbrar" .
  4. Validar que el sistema solicita confirmación para realizar el proceso de Timbrado para el Comprobante Fiscal (XML) y confirmar el timbrado.
  5. Si el proceso de timbrado fue exitoso, se solicitará la impresión del Complemento de Recepción de Pago.
  6. Validar que el sistema solicita confirmación para realizar el proceso de Impresión para el Comprobante Fiscal (XML) y confirmar la impresión.
  7. Validar que se hayan creado el documento XML y PDF.

Caso 2 - Parámetro valor 1.

  1. Ingresar a la rutina Anula Recibos Diversos en SIGAFIN - Actualizaciones | Cuentas por Cobrar | Anula Recibos Diversos (FINA088).
  2. Seleccionar el Cobro Diversos a realizar el complemento de Recepción de Pago.
  3. Seleccionar la opción "Otras acciones | Timbrar" .
  4. Validar que el sistema solo informe que concluyo el proceso de Timbrado para el Comprobante Fiscal (XML) sin solicitar previamente confirmación.
  5. Si el proceso de timbrado fue exitoso, validar que el sistema informe que el proceso de Impresión para el Comprobante Fiscal (XML) sin solicitar previamente confirmación.
  6. Validar que se hayan creado el documento XML y PDF.

Caso 3 - Parámetro valor diferente de 0 y 1.

  1. Ingresar a la rutina Anula Recibos Diversos en SIGAFIN - Actualizaciones | Cuentas por Cobrar | Anula Recibos Diversos (FINA088).
  2. Seleccionar el Cobro Diversos a realizar el complemento de Recepción de Pago.
  3. Seleccionar la opción "Otras acciones | Timbrar" .
  4. Validar que el sistema no solicite confirmación para realizar el proceso de Timbrado oImpresiónpara el Comprobante Fiscal.
  5. Validar que no se hayan creado los documentos XML o PDF.

Procedimiento de Utilización 

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