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default | yes |
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referencia | paso1 |
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| DMICNS-9073: - A través de la rutina "Proveedores" en el módulo de Compras – SIGACOM (Actualizaciones | Archivos), se debe tener configurado un Proveedor donde el tipo sea "Proveedor del Exterior (A2_TIPO="E")" y no tenga concepto de Ganancia asignado (A2_AGREGAN=””).
- A través de la rutina "Conf. Adic. Imp." en el módulo Libros Fiscales – SIGAFIS (Actualizaciones | Archivos), se debe configurar los conceptos correspondientes a las ganancias para Beneficiarios del Exterior, identificando la Ganancia Neta Presunta (GNP) FF_REDBASE (100-GNP) en el caso del 43% sería 57% y la alícuota FF_ALQINSC dependiendo del concepto de que se trate.
- E0 - Transferencia de Tecnología (60%) - E1 - Derechos de Autor (35%) - E2 - Intereses y Retribuciones (43%) - E3 - Locaciones de Obras y Servicios (43%) - A través de la rutina "Productos" en el módulo de Compras - SIGACOM (Actualizaciones | Archivos), se debe tener un producto configurado con el campo B1_CONCGAN=”Ex”, donde el concepto debe Iniciar con "E" y "X" puede ser del 0 a la Z, considerando la configuración de la tabla SFF (Conf. Adic. Imp.), para efectos de la RG se agregan del 0 al 3.
- A través de la rutina "Tipo de Entrada y Salida" en el módulo Libros Fiscales – SIGAFIS (Actualizaciones | Archivos), se debe tener una TES configurada con IVA al 0.
- A través de la rutina “Factura de Entrada” (MATA101N) en el módulo de Compras – SIGACOM (Actualizaciones | Movimientos), incluimos una Factura para el Proveedor (Beneficiario del Exterior), TES y Producto previamente registrado.
- A través de la rutina “Nota Cred/debito” (MATA101N) en el módulo de Compras – SIGACOM (Actualizaciones | Movimientos), incluimos una NCP para el Proveedor (Beneficiario del Exterior), TES y Producto previamente registrado.
DMICNS-7332: - Tener dados de alta en el ambiente los campos
- F1_IMPNOCF: Monto Impuestos No Computables como Crédito Fiscal
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F2_IMPNOCF: Monto Impuestos No Computables como Crédito Fiscal
- A través de la rutina "Proveedores" en el módulo de Compras – SIGACOM (Actualizaciones | Archivos), se debe tener configurado un Proveedor donde el tipo sea "Responsable Inscripto (A2_TIPO="I")" que calcule Ganancias.
- A través de la rutina "Conf. Adic. Imp." en el módulo Libros Fiscales – SIGAFIS (Actualizaciones | Archivos), se debe configurar el concepto correspondiente a la ganancia que se desea calcular.
- A través de la rutina "Tipo de Entrada y Salida" en el módulo Libros Fiscales – SIGAFIS (Actualizaciones | Archivos), se debe tener una TES de entrada configurada con IVA al 0 y una TES de salida configurada con IVA al 0.
- A través de la rutina “Factura de Entrada” (MATA101N) en el módulo de Compras – SIGACOM (Actualizaciones | Movimientos), incluimos una Factura serie "B" para el Proveedor (Responsable Inscripto), TES y Producto previamente registrado.
- A través de la rutina “Nota Cred/debito” (MATA101N) en el módulo de Compras – SIGACOM (Actualizaciones | Movimientos), incluimos una NCP serie "B" para el Proveedor (Responsable Inscripto), TES y Producto previamente registrado.
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| Orden de Pago Mod. II
DMICNS-9073: - A través de la rutina “Orden de Pago Mod Ii” en el módulo de Financiero (Actualizaciones | Proceso Mod II), seleccionamos "Pago automático" e informamos los parámetros y confirmamos.
- Seleccionamos la Factura de Entrada previamente registrada para Beneficiarios del Exterior, como se observa, realiza el cálculo correctamente:
Importe pago intereses al exterior (corresponde al valor de la NF): 100,000.00 Alícuota: 35% Ganancia Neta Presunta: 100,000.00 * (100% - 57%) = 43,000.00 Retención Ganancias: 43,000.00 * 35% = 15,050.00 Monto a pagar = 100,000.00 – 15,050.00 = 84,950.00 Grabamos la Orden de Pago. - Verificar el grabado de los campos
FE_VALBASE = 43,000.00 FE_DEDUC = 100,000.00 – 43,000.00 = 57,000.00 FE_RETENC = 15,050.00 5. Realizamos el mismo proceso para una NCP y como se observa genera la retención de manera correcta.
DMICNS-7332: - A través de la rutina “Orden de Pago Mod II” en el módulo de Financiero (Actualizaciones | Proceso Mod II), seleccionamos "Pago automático" e informamos los parámetros y confirmamos.
- Seleccionamos la Factura de Entrada con Serie "B" previamente registrada para Responsable Inscripto, verificar que realiza el cálculo correctamente:
Consideraciones: A1_TIPO = “I” F1_SERIE = “B” F1_IMPNOCF = 21.000
Valor de la Mercancía 121.000 TES con “IV0” IVA 0Valor del título = 121.000 000 Calculo de Base Imponible para Retención de Ganancias - Valor del titulo - F1_IMPNOCF = Base Imponible 121,000.00 - 21,000.00 = 100,000.00
Calculo Actual de Ganancias: Base Imponible: 100,000.00 Mínimo Imponible: 12,000.00 Alícuota: 2% Retención de Ganancias = (Base Imponible - Mínimo Imponible) * Alícuota = (100,000.00 - 12,000.00) * 0.02 = 1,760.00
Si el concepto 12 <> 0 valida si la retención calculada es mayor FE_VALBASE = 100,000.00 FE_DEDUC = 12,000.00 FE_RETENC = 1,760.00 Realizamos el mismo proceso para una NCP y como se observa genera la retención de manera correcta. |
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