Histórico da Página

DMICNS-9073:

1. A través de la rutina "Proveedores" en el módulo de Compras – SIGACOM (Actualizaciones | Archivos), se debe tener configurado un Proveedor donde el tipo sea "Proveedor del Exterior (A2_TIPO="E")" y  no tenga concepto de Ganancia asignado (A2_AGREGAN=””). 
2. A través de la rutina "Conf. Adic. Imp." en el módulo Libros Fiscales – SIGAFIS (Actualizaciones | Archivos), se debe configurar los conceptos correspondientes a las ganancias para Beneficiarios del Exterior, identificando la Ganancia Neta Presunta (GNP) FF_REDBASE (100-GNP) en el caso del 43% sería 57% y la alícuota FF_ALQINSC dependiendo del concepto de que se trate.
    - E0 - Transferencia de Tecnología (60%)
    - E1 - Derechos de Autor (35%)
    - E2 - Intereses y Retribuciones (43%)
    - E3 - Locaciones de Obras y Servicios (43%)
3. A través de la rutina "Productos" en el módulo de Compras - SIGACOM (Actualizaciones | Archivos), se debe tener un producto configurado con el campo B1_CONCGAN=”Ex”, donde el concepto debe Iniciar con "E" y  "X" puede ser del 0 a la Z, considerando la configuración de la tabla SFF (Conf. Adic. Imp.),  para efectos de la RG se agregan del 0 al 3.
4. A través de la rutina "Tipo de Entrada y Salida" en el módulo Libros Fiscales – SIGAFIS (Actualizaciones | Archivos), se debe tener una TES configurada con IVA al 0.
5. A través de la rutina “Factura de Entrada” (MATA101N) en el módulo de Compras – SIGACOM (Actualizaciones | Movimientos), incluimos una Factura para el Proveedor (Beneficiario del Exterior), TES y Producto previamente registrado.
6. A través de la rutina “Nota Cred/debito” (MATA101N) en el módulo de Compras – SIGACOM (Actualizaciones | Movimientos), incluimos una NCP para el Proveedor (Beneficiario del Exterior), TES y Producto previamente registrado.

        DMICNS-7332:

1. Tener dados de alta en el ambiente los campos
2. F1_IMPNOCF: Monto Impuestos No Computables como Crédito Fiscal
3.  
   F2_IMPNOCF: Monto Impuestos No Computables como Crédito Fiscal
   
   
4. A través de la rutina "Proveedores" en el módulo de Compras – SIGACOM (Actualizaciones | Archivos), se debe tener configurado un Proveedor donde el tipo sea "Responsable Inscripto (A2_TIPO="I")" que calcule Ganancias. 
5. A través de la rutina "Conf. Adic. Imp." en el módulo Libros Fiscales – SIGAFIS (Actualizaciones | Archivos), se debe configurar el concepto correspondiente a la ganancia que se desea calcular.
6. A través de la rutina "Tipo de Entrada y Salida" en el módulo Libros Fiscales – SIGAFIS (Actualizaciones | Archivos), se debe tener una TES de entrada configurada con IVA al 0 y una TES de salida configurada con IVA al 0.
7. A través de la rutina “Factura de Entrada” (MATA101N) en el módulo de Compras – SIGACOM (Actualizaciones | Movimientos), incluimos una Factura serie "B" para el Proveedor (Responsable Inscripto), TES y Producto previamente registrado.
8. A través de la rutina “Nota Cred/debito” (MATA101N) en el módulo de Compras – SIGACOM (Actualizaciones | Movimientos), incluimos una NCP serie "B" para el Proveedor (Responsable Inscripto), TES y Producto previamente registrado.

Orden de Pago Mod. II 

DMICNS-9073:

1. A través de la rutina “Orden de Pago Mod Ii” en el módulo de Financiero (Actualizaciones | Proceso Mod II), seleccionamos "Pago automático" e informamos los parámetros y confirmamos.
2. Seleccionamos la Factura de Entrada previamente registrada para Beneficiarios del Exterior, como se observa, realiza el cálculo correctamente: 

   Importe pago intereses al exterior (corresponde al valor de la NF):  100,000.00

   Alícuota: 35% 

   Ganancia Neta Presunta:  100,000.00 * (100% - 57%) = 43,000.00

   Retención Ganancias:  43,000.00 * 35% = 15,050.00

   Monto a pagar = 100,000.00 – 15,050.00 = 84,950.00

3. Grabamos la Orden de Pago.

4. Verificar el grabado de los campos 

          FE_VALBASE = 43,000.00

          FE_DEDUC = 100,000.00 –  43,000.00  = 57,000.00

          FE_RETENC = 15,050.00

      5. Realizamos el mismo proceso para una NCP y como se observa genera la retención de manera correcta.

       DMICNS-7332:

1. A través de la rutina “Orden de Pago Mod II” en el módulo de Financiero (Actualizaciones | Proceso Mod II), seleccionamos "Pago automático" e informamos los parámetros y confirmamos.
2. Seleccionamos la Factura de Entrada con Serie "B" previamente registrada para Responsable Inscripto, verificar que realiza el cálculo correctamente: 

   Consideraciones:

   A1_TIPO = “I”
   F1_SERIE = “B”
   F1_IMPNOCF = 21.000
   
   Valor de la Mercancía 121.000  TES con “IV0” IVA 0Valor del título = 121.000

           Calculo de Base Imponible para Retención de Ganancias

            Base imponible = Valor del titulo - F1_IMPNOCF       

                                               121,000.00 -  21,000.00      = 100,000.00

           Calculo de Base imponible Proporcional al 50%

            Base imponible = Valor del titulo proporcional - F1_IMPNOCF  

                                                           (121,000.00*0.50) - (21,000.00*0.50) 

                                                                        60,500.00 - 10,500.00      = 50,000.00

           Calculo Actual de Ganancias:

           Base Imponible: 100,000.00

           Mínimo Imponible: 12,000.00

           Alícuota: 2% 

           Retención de Ganancias = (Base Imponible  -  Mínimo Imponible) * Alícuota

                                                             (100,000.00 - 12,000.00) * 0.02  =  1,760.00

           Si el concepto 12 <> 0 valida si la retención calculada es mayor

       3. Grabamos la Orden de Pago.

       4. Verificar el grabado de los campos 

           FE_VALBASE = 100,000.00

           FE_DEDUC = 12,000.00

           FE_RETENC = 1,760.00

       3 5. Realizamos el mismo proceso para una NCP y como se observa genera la retención de manera correcta.