Histórico da Página

empo aproximado para leitura: 20 min

CONTEÚDO

01. PRÉ-REQUISITOS

1. Configure o parâmetro MV_VSREPOM com conteúdo 2.2 . 
2. Observe os demais Parâmetros envolvidos na Integração Repom.
   
   

02. PROCEDIMENTOS

1. Em Operadora de Frota, efetue o cadastro da Operadora com base nos dados enviados pela Repom para conexão com o sistema.

2. Informe os dados conforme orientação do Help de campo (F1).

3. Informe o campo Branch Code de acordo com informações da Repom.

4. Informe o campo Nome Usuário de acordo com informações da Repom.

5. Informe o campo Senha de acordo com informações da Repom.
6. Informe o campo URL Repom de acordo com informações da Repom.

03. CADASTRO DO FORNECEDOR

1. Em Fornecedores, cadastre um novo fornecedor ou utilize um preexistente.
2. Informe os dados conforme orientação do Help de campo (F1).
3. Preencha o campo Razão Social(A2_NOME) de acordo com orientação do Help de campo (F1).
4. Preencha o campo N Fantasia(A2_NREDUZ) de acordo com orientação do Help de campo (F1).
5. Preencha o campo País (A2_PAIS) de acordo com orientação do Help de campo (F1).
6. Preencha o campo Endereço(A2_END) de acordo com orientação do Help de campo (F1).
7. Preencha o campo Bairro (A2_BAIRRO) de acordo com orientação do Help de campo (F1).
8. Preencha o campo Complemento(A2_COMPLEM) de acordo com orientação do Help de campo (F1).
9. Preencha o campo CEP(A2_CEP) de acordo com orientação do Help de campo (F1).
10. Preencha o campo Data Nasc. (A2_DTNASC) de acordo com orientação do Help de campo (F1).
11. Preencha o campo Tipo (A2_TIPO) de acordo com orientação do Help de campo (F1).
12. Preencha o campo CPF/CNPJ (A2_CGC) de acordo com orientação do Help de campo (F1).
13. Preencha o campo DDD (A2_DDD) de acordo com orientação do Help de campo (F1) e com no máximo 2 caracteres.
14. Preencha o campo Telefone (A2_TEL) de acordo com orientação do Help de campo (F1).
15. Preencha o campo Email (A2_EMAIL) de acordo com orientação do Help de campo (F1).
16. Preencha o campo RNTRC (A2_RNTRC) de acordo com orientação do Help de campo (F1).
17. Preencha o campo Cód. INSS (A2_CODINSS) de acordo com orientação do Help de campo (F1).
18. Preencha o campo RG/Ced.Estr.(A2_PFISICA) de acordo com orientação do Help de campo (F1).
19. Preencha o campo Ins. Estad.  (A2_INSCR) de acordo com orientação do Help de campo (F1).
20. Preencha o campo Ins. Municip (A2_INSCRM) de acordo com orientação do Help de campo (F1).
21. Preencha o campo Opt Simp Nac (A2_SIMPNAC) de acordo com orientação do Help de campo (F1).
22. Preencha o campo RG/Ced.Estr.(A2_PFISICA) de acordo com orientação do Help de campo (F1).

04. CADASTRO DO

MOTORISTA

O cadastro do cartão pode ser realizado na rotina Motoristas ou pela rotina Cartão Op.Frota.

1. Em Motoristas, cadastre ou utilize um preexistente, com o Fornecedor registrado anteriormente.
2. Informe os dados conforme orientações do Help de campo (F1).
3. Clique nas opções Motoristas X Operadoras de Frotas e Vale Pedágio. 
4. Cadastre um cartão, inclua um cartão portador frete no sistema Pamcard, valide o status do cartão junto ao sistema Pamcard e inclua um favorecido. 
5. Se Pessoa Jurídica, realize a inclusão da conta do favorecido no sistema Pamcard.
6. Após preencher todas as informações, clique na opção Validar ID para integrar via Web Service com o sistema Pamcard, que retornará as informações referentes ao cartão informado.
7. Preencha o campo Placa(DA3_PLACA) de acordo com orientação do Help de campo (F1).
8. Preencha o campo Tipo de Veículo(DA3_TIPVEI) de acordo com orientação do Help de campo (F1).
9. Preencha o campo Código/Loja Fornecedor(DA3_CODFOR/DA3_LOJFOR) de acordo com orientação do Help de campo (F1).
10. Preencha o campo Qtde. Eixos(DA3_QTDEIX) de acordo com orientação do Help de campo (F1)
11. Em Veículos, cadastre ou utilize um preexistente, com o Fornecedor e o Motorista registrados anteriormente com o RNTRC e cartão válidos.
12. Em Despesas, cadastre as despesas solicitadas nos parâmetros: MV_DESCTC e MV_DESPDG.

05. VALOR DO PEDÁGIO

1. Em Viagem ( Mod2), efetue a simulação da inclusão de uma viagem.
2. Caso a Operadora de Frete esteja configurada para efetuar o cálculo de pedágio (Calc.Pedágio = Operadora), o cálculo do frete será realizado após a informação do veículo.
3. Clique na opção Complemento da Viagem e, em seguida, na pasta Operadora de Frota.
4. Clique na lupa e selecione a opção Operadora de Frota Pamcard ou digite 02.
5. Preencha os campos conforme orientações abaixo:
   1. Cod. Veículo: Informe um veículo com as mesmas características (número de eixos) do veículo que realiza a viagem, caso a viagem seja realizada por um cavalo e uma carreta.
   2. Cod 1º Reboq: Informe uma carreta que tenha as mesmas características (número de eixos) da carreta que realiza a viagem.
6. A rotina realiza a integração via Web Service com o Sistema Pamcard e retornará o valor do pedágio.

06. VIAGEM / CONTRATO

1. Em Viagem ( Mod 3), gere uma nova Viagem.
2. Clique em Complemento de Viagem e selecione a Operadora REPOM na pasta Operadora de Frota.
3. Para frota Terceiros/Agregados, preencha o campo Tipo de Carga com as opções:
   1. 1=Lotação: a informação enviada na tag viagem.carga.natureza será o campo Tab.Na. Rec. Essa informação será do primeiro produto da Primeira Nota Fiscal do Cliente, informada na viagem.
   2. 2=Fracionada : a tag viagem.carga.natureza será enviada com o conteúdo do parâmetro MV_PAMNAT.
4. Selecione o Veículo. Com isso, o campo Pedágio é preenchido automaticamente.
5. Informe o motorista da viagem e clique na opção Motoristas da Viagem.
6. Informe o número do cartão e o meio de pagamento do Frete para o favorecido.
7. Lembrando que, quando a viagem tiver pedágio é obrigatório informar o número de cartão, mesmo que o pagamento do frete seja realizado por meio de depósito em conta, pois o valor do pedágio sempre será carregado em um cartão válido. Neste caso, o meio de pagamento será Ambos.
8. Ao informar o número do cartão, o mesmo será validado junto a Pamcard, onde será consultado o favorecido. Caso o meio de pagamento informado seja Conta depósito ou Ambos, será consultada a conta do Favorecido e, se necessário, incluída no Sistema Pamcard.
9. Para frota própria, o único meio de pagamento que o sistema Pamcard disponibiliza neste momento é pelo cartão, que não permite informar outro meio de pagamento.

10. Para Pessoa Jurídica, o único meio de pagamento que o sistema Pamcard disponibiliza neste momento é pela Conta depósito. Caso a viagem tenha pedágio, segue a regra acima informada e o meio de pagamento será Ambos.
    

    Informações
    icon false title DICA!
    Para que o pagamento do adiantamento seja realizado no cartão ou na conta do Proprietário do Veículo e que o saldo do Contrato seja realizado para a conta corrente do Favorecido do Veículo ou Favorecido do Fornecedor, configure os campos Meio Pg.Adto e Meio Pg.Frt.

11. Informe no campo Tp pgt Pedag, o responsável pelo pagamento do pedágio. Caso seja efetuado pelo sistema Pamcard, informe a opção 5=Pamcard.

12. Clique na opção Adiantamentos e informe o valor de adiantamento concedido ao favorecido.

13. Configure a despesa de adiantamento de frete do tipo Movimenta banco (Tabela DT7).

14. Ao confirmar o complemento será chamado novamente o método de cálculo do pedágio.

07. PARÂMETROS

• MV_REPTRAC

• MV_TMSXML

• MV_VSREPOM

08. TABELAS UTILIZADAS

• SA2 – Fornecedores
• DA4 – Motorista
• DEG – Operadora de Frota
• DTY – Contrato de Carreteiro
• DTR – Complemento de Viagem
• DTQ – Viagem
• DEL – Motorista x Operadora
• DUP – Motoristas da Viagem
• DA3 - Motoristas.
• DA8 - Cadastro de Rotas.

09. ASSUNTOS RELACIONADOS

• Cadastro de Fornecedor.
• Cadastro de Rotas.
• Cadastro de Veículos
• Cadastro de Motoristas.
• Viagem Modelo 3.
• Contrato de Carreteiro.

<!-- esconder o menu --> 


<style>
div.theme-default .ia-splitter #main {
    margin-left: 0px;
}
.ia-fixed-sidebar, .ia-splitter-left {
    display: none;
}
#main {
    padding-left: 10px;
    padding-right: 10px;
    overflow-x: hidden;
}

.aui-header-primary .aui-nav,  .aui-page-panel {
    margin-left: 0px !important;
}
.aui-header-primary .aui-nav {
    margin-left: 0px !important;
}
</style>