Histórico da Página
empo aproximado para leitura: 20 min
CONTEÚDO
Índice | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
|
01. PRÉ-REQUISITOS
- Configure o parâmetro MV_VSREPOM com conteúdo 2.2 .
- Observe os demais Parâmetros envolvidos na Integração Repom.
02. PROCEDIMENTOS
Em Operadora de Frota, efetue o cadastro da Operadora com base nos dados enviados pela Repom para conexão com o sistema.
- Informe os dados conforme orientação do Help de campo (F1).
Informe o campo Branch Code de acordo com informações da Repom.
Informe o campo Nome Usuário de acordo com informações da Repom.
- Informe o campo Senha de acordo com informações da Repom.
- Informe o campo URL Repom de acordo com informações da Repom.
03. CADASTRO DO FORNECEDOR
- Em Fornecedores, cadastre um novo fornecedor ou utilize um preexistente.
- Informe os dados conforme orientação do Help de campo (F1).
- Preencha o campo Razão Social(A2_NOME) de acordo com orientação do Help de campo (F1).
- Preencha o campo N Fantasia(A2_NREDUZ) de acordo com orientação do Help de campo (F1).
- Preencha o campo País (A2_PAIS) de acordo com orientação do Help de campo (F1).
- Preencha o campo Endereço(A2_END) de acordo com orientação do Help de campo (F1).
- Preencha o campo Bairro (A2_BAIRRO) de acordo com orientação do Help de campo (F1).
- Preencha o campo Complemento(A2_COMPLEM) de acordo com orientação do Help de campo (F1).
- Preencha o campo CEP(A2_CEP) de acordo com orientação do Help de campo (F1).
- Preencha o campo Data Nasc. (A2_DTNASC) de acordo com orientação do Help de campo (F1).
- Preencha o campo Tipo (A2_TIPO) de acordo com orientação do Help de campo (F1).
- Preencha o campo CPF/CNPJ (A2_CGC) de acordo com orientação do Help de campo (F1).
- Preencha o campo DDD (A2_DDD) de acordo com orientação do Help de campo (F1) e com no máximo 2 caracteres.
- Preencha o campo Telefone (A2_TEL) de acordo com orientação do Help de campo (F1).
- Preencha o campo Email (A2_EMAIL) de acordo com orientação do Help de campo (F1).
- Preencha o campo RNTRC (A2_RNTRC) de acordo com orientação do Help de campo (F1).
- Preencha o campo Cód. INSS (A2_CODINSS) de acordo com orientação do Help de campo (F1).
- Preencha o campo RG/Ced.Estr.(A2_PFISICA) de acordo com orientação do Help de campo (F1).
- Preencha o campo Ins. Estad. (A2_INSCR) de acordo com orientação do Help de campo (F1).
- Preencha o campo Ins. Municip (A2_INSCRM) de acordo com orientação do Help de campo (F1).
- Preencha o campo Opt Simp Nac (A2_SIMPNAC) de acordo com orientação do Help de campo (F1).
- Preencha o campo RG/Ced.Estr.(A2_PFISICA) de acordo com orientação do Help de campo (F1).
04. CADASTRO DO VEÍCULO
O cadastro do cartão pode ser realizado na rotina Veículos.
- Em Veículos, cadastre ou utilize um preexistente.
- Informe os dados conforme orientações do Help de campo (F1).
- Preencha o campo Placa(DA3_PLACA) de acordo com orientação do Help de campo (F1).
- Preencha o campo Tipo de Veículo(DA3_TIPVEI) de acordo com orientação do Help de campo (F1).
- Preencha o campo Código/Loja Fornecedor(DA3_CODFOR/DA3_LOJFOR) de acordo com orientação do Help de campo (F1).
- Preencha o campo Qtde. Eixos(DA3_QTDEIX) de acordo com orientação do Help de campo (F1).
05. CADASTRO DO MOTORISTA
O cadastro do cartão pode ser realizado na rotina Motoristas.
- Em Motoristas, cadastre ou utilize um preexistente.
- Informe os dados conforme orientações do Help de campo (F1).
- Preencha o campo Nome(DA4_NOME) de acordo com orientação do Help de campo (F1).
- Preencha o campo CNPJ/CPF(DA4_CGC ) de acordo com orientação do Help de campo (F1).
- Preencha o campo No. CNH(DA4_NUMCNH) de acordo com orientação do Help de campo (F1).
- Preencha o campo País(DA4_PAIS) de acordo com orientação do Help de campo (F1).
- Preencha o campo Bairro(DA4_BAIRRO) de acordo com orientação do Help de campo (F1).
- Preencha o campo Endereço(DA4_END) de acordo com orientação do Help de campo (F1).
- Preencha o campo Telefone(DA4_TEL) de acordo com orientação do Help de campo (F1).
- Preencha o campo Data Nascimento(DA4_DATNAS) de acordo com orientação do Help de campo (F1).
Informações | ||||
---|---|---|---|---|
| ||||
|
06. CADASTRO DE ROTA
Ao informar o valor de adiantamento no Microsiga Protheus, a parcela será incluída no sistema Pamcard com a situação Pendente e somente será passada a informação para o sistema Pamcary/Pamcard ao efetivar o pagamento dessa parcela no Apontamento da Saída da Viagem, sendo que neste momento a parcela permanece com a situação Liberada- Em Viagem ( Mod 3), gere uma nova Viagem.
- Clique em Complemento de Viagem e selecione a Operadora REPOM na pasta Operadora de Frota.
- Para frota Terceiros/Agregados, preencha o campo Tipo de Carga com as opções:
- 1=Lotação: a informação enviada na tag viagem.carga.natureza será o campo Tab.Na. Rec. Essa informação será do primeiro produto da Primeira Nota Fiscal do Cliente, informada na viagem.
- 2=Fracionada : a tag viagem.carga.natureza será enviada com o conteúdo do parâmetro MV_PAMNAT.
- Selecione o Veículo. Com isso, o campo Pedágio é preenchido automaticamente.
- Informe o motorista da viagem e clique na opção Motoristas da Viagem.
- Informe o número do cartão e o meio de pagamento do Frete para o favorecido.
- Lembrando que, quando a viagem tiver pedágio é obrigatório informar o número de cartão, mesmo que o pagamento do frete seja realizado por meio de depósito em conta, pois o valor do pedágio sempre será carregado em um cartão válido. Neste caso, o meio de pagamento será Ambos.
- Ao informar o número do cartão, o mesmo será validado junto a Pamcard, onde será consultado o favorecido. Caso o meio de pagamento informado seja Conta depósito ou Ambos, será consultada a conta do Favorecido e, se necessário, incluída no Sistema Pamcard.
- Para frota própria, o único meio de pagamento que o sistema Pamcard disponibiliza neste momento é pelo cartão, que não permite informar outro meio de pagamento.
Para Pessoa Jurídica, o único meio de pagamento que o sistema Pamcard disponibiliza neste momento é pela Conta depósito. Caso a viagem tenha pedágio, segue a regra acima informada e o meio de pagamento será Ambos.
Informações icon false title DICA! Para que o pagamento do adiantamento seja realizado no cartão ou na conta do Proprietário do Veículo e que o saldo do Contrato seja realizado para a conta corrente do Favorecido do Veículo ou Favorecido do Fornecedor, configure os campos Meio Pg.Adto e Meio Pg.Frt. Informe no campo Tp pgt Pedag, o responsável pelo pagamento do pedágio. Caso seja efetuado pelo sistema Pamcard, informe a opção 5=Pamcard.
Clique na opção Adiantamentos e informe o valor de adiantamento concedido ao favorecido.
Configure a despesa de adiantamento de frete do tipo Movimenta banco (Tabela DT7).
Ao confirmar o complemento será chamado novamente o método de cálculo do pedágio.
icon | false |
---|---|
title | IMPORTANTE! |
.
07. PARÂMETROS
MV_REPTRAC
MV_TMSXML
MV_VSREPOM
08. TABELAS UTILIZADAS
- SA2 – Fornecedores
- DA4 – Motorista
- DEG – Operadora de Frota
- DTY – Contrato de Carreteiro
- DTR – Complemento de Viagem
- DTQ – Viagem
- DEL – Motorista x Operadora
- DUP – Motoristas da Viagem
- DA3 - Motoristas.
- DA8 - Cadastro de Rotas.
09. ASSUNTOS RELACIONADOS
- Cadastro de Fornecedor.
- Cadastro de Rotas.
- Cadastro de Veículos
- Cadastro de Motoristas.
- Viagem Modelo 3.
Contrato de Carreteiro.
Informações icon false title IMPORTANTE! - Documentação Swagger Repom - http://qa.repom.com.br/Repom.Frete.WebAPI/HelpApi/index#/
HTML |
---|
<!-- esconder o menu --> <style> div.theme-default .ia-splitter #main { margin-left: 0px; } .ia-fixed-sidebar, .ia-splitter-left { display: none; } #main { padding-left: 10px; padding-right: 10px; overflow-x: hidden; } .aui-header-primary .aui-nav, .aui-page-panel { margin-left: 0px !important; } .aui-header-primary .aui-nav { margin-left: 0px !important; } </style> |