Linha Microsiga Protheus

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01. DATOS GENERALES


Producto

Solucoes_espanhol
SolucaoTOTVS Backoffice

Línea de producto: 

Linhas_totvs_espanhol
LinhaLínea Protheus

Segmento:

Segmentos_totvs_espanhol
SegmentoBackoffice

Módulo:SIGAFAT - FACTURACION
Función:
RutinaNombre técnico
LOCXNFGeneración de Notas Fiscales
Ticket:983885898388859
Requisito/Story/Issue (informe el requisito vinculado):DMICNS-9344


02. SITUACIÓN/REQUISITO

En un ambiente estándar para el país Argentina, se identifican inconsistencias en el siguiente proceso: Cuando se registran movimientos bancarios por gastos bancarios, la rutina genera facturas de entrada. Si se intenta eliminar la factura que fue registrada a partir del movimiento bancario, la rutina no debería permitir eliminar el documento.

03. SOLUCIÓN

Se modifico el código fuente modificó el la rutina LOCXNF para que se valide de manera correcta cuando los campos "E5_PARCELA"  y "E5_TIPO" están vaciósvacíos.


Totvs custom tabs box
tabsCondiciones de pruebas, Flujo de prueba
idspaso1,paso2
Totvs custom tabs box items
defaultyes
referenciapaso1

Módulo configurador:

  • MV_FINCPGB = 498 (Condición de pago configurada).
  • MV_FINPDGB = RG498 (Código genérico del producto que se utiliza en gastos bancarios en la rutina de movimiento financiero).

Protheus:

  • En la tarea rutina de proveedores Proveedores (SIGAFIN>>ACTUALIZACIONES>>ARCHIVOS) damos de alta un proveedor, y agregar la condición de pago configurada en el módulo configuradorparámetro MV_FINCPGB .
  • En la tarea rutina de condiciones Condiciones pago (SIGAFIN>>ACTUALIZACIONES>>ARCHIVOS) damos de alta una condición de pago.
  • En el programa productos la rutina de Productos (SIGACOM>>ACTUALIZACIONES>>ARCHIVOS) damos de alta un producto con el nombre configurado en el modulo configurador parámetro MV_FINPDGB en este caso "RG498".
Totvs custom tabs box items
defaultno
referenciapaso2
  • En el programa Movimientos Bancarios (SIGAFIN>>ACTUALIZACIONES>>MOV. BANCARIOS) generamos un movimiento bancario rellenando llenando los siguientes campos:
    1. Forma de pago.
    2. Fecha de movimiento.
    3. Numerario
    4. Valor Movimiento.
    5. Modalidad.
    6. Proveedor.
    7. RG104/2004. → N - No
    8. Tipo de movimiento. → 01 - Gastos Bancarios.
  • En la NF Factura de Entrada de Movimientos de entrada le asignamos un Num. de Doc.
  • En el programa Facturas de entrada (SIGACOM>>ACTUALIZACIONES>>MOVIMIENTOS) tratamos de eliminar la factura de entrada.
  • Se verifica que no es posible eliminar el documento.


04. INFORMACIÓN ADICIONAL

  • N/A


05. ASUNTOS RELACIONADOS

  • N/A


    Templatedocumentos


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