Realizar un respaldo del repositorio de ambiente (archivo .rpo).
Aplicar el parche del issue DMINA-10499.
Realizar las configuraciones necesarias para la transmisión de Certificados de Retención (ver sección 05 - ASUNTOS RELACIONADOS)
Configurar el parámetro MV_CRSERIE con la serie que aplicará para los Certificados de Retención.
En el módulo de Libros Fiscales (SIGAFIS) desde el menú Actualizaciones | Archivos | Tipos de Títulos (FISA015) .
Configura registros para los tipos de documento NF y NCP.
En el módulo de Compras (SIGACOM) desde el menú Actualizaciones | Archivos | Proveedores (MATA020) .
Configurar un proveedor indicando el campo Agente Ret (A2_AGENRET) como 2-No.
En el módulo de Compras (SIGACOM) desde el menú Actualizaciones | Movimientos | Factura de Entrada (MATA101N).
Incluir una Factura de Entrada (NF) utilizando el proveedor configurado previamente.
En el módulo de Compras (SIGACOM) desde el menú Actualizaciones | Movimientos | Nota Créd/Débito (MATA466N).
Incluir una Nota de Crédito de Proveedor (NCP) utilizando el proveedor configurado previamente.
En el módulo de Financiero (
SIGACOM
SIGAFIN) desde el menú Actualizaciones | Cuentas por Pagar | Orden de Pago (FINA085A).
Realizar la baja de las cuentas por pagar para la Factura de Entrada (NF) y la Nota de Crédito del Proveedor (NCP), donde se realice el calculo de retención del impuesto IGV.
Validar el número de certificado al momento de finalizar el proceso de baja de cuentas por paga.
