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• Identificar que el Proveedor es un Beneficiario del Exterior, el tipo debe estar clasificado como Proveedor del Exterior (A2_TIPO="E") y no debe tener concepto de Ganancias asociado al mismo (A2_AGREGAN=""), sino al Producto que va ser usado. 
• Tener configuradas las alícuotas de Ganancia Neta Presunta (GNP), para eso es necesario agregar los 4 nuevos conceptos de Ganancias para el Exterior ("EX"). A través de la rutina de ConfiConf. Adic. Imp, se deben agregar los siguientes conceptos con su alícuota (FF_ALQINSC) y reducción de base (FF_REDBASE), sin escalas (FF_ESCALA = "D"). 

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Donde el concepto debe Iniciar con "E" y  y "X" puede ser del 0 a la Z, para efectos de la RG se agregan del 0 al 3.

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Se agregó el tratamiento para el ingreso de comprobantes serie “B”, generados por proveedores “Responsables Inscriptos” a “Responsables Inscriptos” bajo el marco de la RG 3668 y 4520 - IVA - Cómputo Crédito Fiscal de Bares, Hoteles, GaragesGarajes, etc.

Para la implementación es necesario: 

• Verificar que se tengan creados los campos: F1_IMPNOCF y F2_IMPNOCF, apartado "Información adicional | Diccionario de datos", en caso de no existir se deben crear. 
• Identificar que el Proveedor es Responsable Inscripto (A2_TIPO="I") y que aplica para los conceptos definidos actualmente para ganancias.
• Modificar el parámetro MV_ALTSER=.T. de manera que permita modificar la serie de la Factura de Entrada.
• Tener configurado en Conf. Adic. Imp. el concepto que se le asignó al proveedor o al producto.
• No aplica para Pago Anticipado (PA).

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