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Se recomienda hacer un respaldo de la base de datos así como del RPO actual antes de ejecutar este procedimiento.

Pre-Condiciones

1. Crear los nuevos campos en las tablas SF1/SF2, en la sección 05.Tablas Utilizadas se encuentran las estructuras correspondientes.
   1. Acceder al modulo configurador de Protheus (SIGACFG).
   2. Acceder a la tarea Base de datos (BASE DE DATOS|DICCIONARIO).
   3. Buscar la tabla SF1/SF2 y entrar en modo edición.
   4. Incluir un nuevo campo.

Ver sección 03. PANTALLAS DE PRE-CONDICIONES

Procedimiento de prueba

• Procedimiento para verificar NCC y NDC

En el módulo de Facturación se accede al programa de "Generac. de Notas Crédito y Débito" (SIGAFAT|ACTUALIZACIONES|FACTURACION).

Crédito

Se incluye una Nota de Crédito y en el encabezado se observa el nuevo campo creado con la opción "O" como default.

Débito

Se incluye una Nota de Débito y en el encabezado se observa el nuevo campo creado con la opción "O" como default.

• Procedimiento para verificar NCP y NDP

En el módulo de Compras se accede al programa de "Notas Crédito y Débito" (SIGACOM|ACTUALIZACIONES|MOVIMIENTOS).

Crédito

Se incluye una Nota de Crédito y en el encabezado se observa el nuevo campo creado con la opción "O" como default.

Débito

Se incluye una Nota de Débito y en el encabezado se observa el nuevo campo creado con la opción "O" como default.

03. PANTALLAS DE PRE-CONDICIONES

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