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Ver sección 03. PANTALLAS DE PRE-CONDICIONES
Procedimiento de prueba
- Procedimiento para verificar NCC y NDC
En el módulo de Facturación se accede al programa de "Generac. de Notas Crédito y Débito" (SIGAFAT|ACTUALIZACIONES|FACTURACION).
Crédito
Se incluye una Nota de Crédito y en el encabezado se observa el nuevo campo creado con la opción "O" como default.
Débito
Se incluye una Nota de Débito y en el encabezado se observa el nuevo campo creado con la opción "O" como default.
- Procedimiento para verificar NCP y NDP
En el módulo de Compras se accede al programa de "Notas Crédito y Débito" (SIGACOM|ACTUALIZACIONES|MOVIMIENTOS).
Crédito
Se incluye una Nota de Crédito y en el encabezado se observa el nuevo campo creado con la opción "O" como default.
Débito
Se incluye una Nota de Débito y en el encabezado se observa el nuevo campo creado con la opción "O" como default.
Ver sección sección 04. PANTALLAS PANTALLAS DE PRUEBA
03. PANTALLAS DE PRE-CONDICIONES
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