01. DATOS GENERALES
| Producto | |
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| Línea de producto: | |
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| Segmento: | |
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| Módulo: | SIGACOM - COMPRAS |
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| Función: | | Rutinas | Nombre Técnico | Fecha |
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| LOCXNF | Notas Fiscales | 10-11- |
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2020 |
| Ticket: | 9412916 |
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| Requisito/Story/Issue (informe el requisito vinculado): | DMINA-9941 |
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02. SITUACIÓN/REQUISITO
Dentro de la rutina de Factura de Entrada (MATA101N), cuando se tiene activo el proceso de Multi-naturaleza (MV_MULNATP igual a "T" para cuentas por pagar y MV_MULNATR igual a "T" para cuentas por cobrar) y se incluye una nueva factura sin informar datos en la ventana generada para la multi naturaleza en la pestaña de "Títulos", se muestra la siguiente validación:
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Dentro de la rutina de Notas Fiscales (LOCXNF), se inicializa la variable que controla el despliegue del help mediante la siguiente validación
- Para las rutinas Factura de entrada (MATA101N), Generación de notas de crédito y débito (MATA465N), Nota Cred/Debito (MATA466N) y Factura de Salida (MATA467N) se inicializa en verdadero para que en caso de no introducir información en la ventana de la multi naturaleza , no se despliegue el mensaje y permita continuar con el registro.
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| Totvs custom tabs box |
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| tabs | Pre-condiciones,Pasos |
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| ids | Pre-condiciones,Pasos |
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| Totvs custom tabs box items |
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| default | yes |
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| referencia | Pre-condiciones |
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MV_MULNATP="T"// Usado para verificar si se usa multimodalidad en cuentas por pagar, MV_MULNATR="T"// Usado para verificar si se usa multimodalidad en cuentas por cobrar.
- Realizar el respaldo del RPO antes de aplicar el parche del presente issue.
- Contar con un proveedor registrado en la tabla de Proveedores (SA2).
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| Totvs custom tabs box items |
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| - En el módulo Compras (SIGACOM) ir al menú Actualizaciones | Movimientos | Factura de Entrada (MATA101N)
- Dar clic en el botón "Incluir".
- Informar los datos del encabezado y los datos de los items.
- Dar clic en "Grabar" y validar que permita guardado de la factura sin mostrar el HELP : A103TOKSEV .
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04. INFORMACIÓN ADICIONAL
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