Histórico da Página
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Campo | Descrição |
|---|---|
| Unidade de Negócio | Unidade de Negócio da loja em que o pedido esta sendo criado |
| Série | Série fiscal para entrada da Nota Fiscal |
| Fornecedor | Fornecedor do Pedido de Compra |
| Tipo de Documento | Tipo de documento que será utilizado na Nota Fiscal |
Na sequência preencha a aba com os itens correspondentes do seu Pedido com as quantidades necessárias para ser enviado ao Fornecedor.
Finalize este processo clicando em Salvar.
Após a criação do seu Pedido de Compra, utilize a Consulta para visualizar a lista de todos os seus pedidos criados:
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