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3. Caixas de Seleção:  A caixa de seleção dá a possibilidade de selecionar um ou mais pedidos para alteração do seu status.

Selecione um pedido Para iniciar, selecione um pedido que esteja criado com todos os itens necessários para efetuar o pedido de compra ao Fornecedor e que esteja com o status: "Em aberto", clique em Opções > Alterar Status e na sequência: "Enviar Pedido para aprovação".

O sistema retornará à tela de resultado de filtro, porém com a atualização da situação do pedido para: Pendente de Aprovação. Observe na imagem:, Observe na imagem:

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Após esta etapa somente um usuário cadastrado como "Aprovador" poderá seguir com a aprovação do pedido e alteração manual de todos os possíveis status do Pedido de Compra, até o status: Aguardando Nota Fiscal.

Se você for Usuário Aprovador, acesse Suprimentos / Pedidos de compra.

Encontre o pedido através dos filtros e clique em Opções> Alterar status e depois, clique em "Enviar Pedido para o Fornecedor".

b. ALTERAÇÃO EM MASSA

A funcionalidade de alteração de status em massa de Pedido de compra possui algumas regras de negócio para sua utilização.

Confira a seguir o detalhamento destas regras

1- Ao selecionar mais de um pedido para alteração de status, o sistema aplica a seguinte regra.
O Status será alterado somente se se a situação de cada pedido selecionado for igual.

Exemplo:

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2- Caso o status dos pedidos selecionados não for igual, será exibido a seguinte mensagem:

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3- Não é possível fazer a edição em massa de Pedido de Compra, apenas alteração de status em massa. Caso seja selecionado vários Pedidos e utilize a opção: "Editar", será apresentada a mensagem abaixo:

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6. IMPRESSÃO DO PEDIDO DE COMPRA

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A rotina disponibiliza esta flexibilidade para que, ao imprimir um Pedido de compra o mesmo possa ser enviado por e-mail para Fornecedores ou Equipe Administrativas, e, no caso de exportar para excel Excel seja possível fazer uma conferência ou utilizar a planilha para controles internos da operação.

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