Requisito/Story/Issue (informe el requisito vinculado):
DMINA-9941
02. SITUACIÓN/REQUISITO
Dentro de la rutina deFactura de Entrada (MATA101N),cuando se tiene activo el proceso deMulti-naturaleza (MV_MULNATPigual a "T"para cuentas por pagar yMV_MULNATRigual a "T"para cuentas por cobrar) y se incluye una nueva factura sin informar datos en la ventana generada para la multi naturaleza en la pestaña de "Títulos", se muestra la siguiente validación:
...
Se requiere que la rutina permita la inclusión de facturas sin informar datos en al la ventana generada para la multinaturaleza , ya que no todas las facturas poseen prorrateo por modalidad.
03. SOLUCIÓN
Dentro de la rutina de Notas Fiscales (LOCXNF), se inicializa la variable que controla el despliegue del help mediante la siguiente validación siguiente validación:
Para las rutinasFactura Factura de entrada (MATA101N), Generación de notas de crédito y débito (MATA465N), Nota Cred/Debito (MATA466N) yy Factura de Salida (MATA467N) se inicializa en verdadero para que en caso de no introducir información en la ventana de la multi naturaleza , no se despliegue el mensaje y permita continuar con el registro.
Dentro de la rutina de Funciones genéricas para Notas Fiscales(LOCXNF2), en la función que valida los datos para la multinaturaleza (LxTOkSEV) se realiza un ajuste para que permita continuar con el registro del documento si el usuario en pestaña de datos financieros del Títulos suprime los elementos del Grid usado en la ventana de Multi naturaleza(tabla SEV).
Totvs custom tabs box
tabs
Pre-condiciones,Pasos
ids
Pre-condiciones,Pasos
Totvs custom tabs box items
default
yes
referencia
Pre-condiciones
MV_MULNATP="T"// Usado para verificar si se usa multimodalidad en cuentas por pagar,
MV_MULNATR="T"// Usado para verificar si se usa multimodalidad en cuentas por cobrar.
Realizar el respaldo del RPO antes de aplicar el parche del presente issue.
Contar con un proveedor registrado en la tabla de Proveedores(SA2).
Totvs custom tabs box items
default
no
referencia
Pasos
En el móduloCompras(SIGACOM) ir al menúActualizaciones|Movimientos|Factura de Entrada(MATA101N)
Dar clic en el botón "Incluir".
Informar los datos del encabezado y los datos de los items.
Dar clic en "Grabar" y validar que permita guardado de la factura sin mostrar el HELP : A103TOKSEV .