Para utilizar o processo de carteira digital na rotina 2075, é necessário realizar algumas configurações no sistema Winthor: 

1.  Acessar o rotina 535 - Cadastrar Filiais
2.  Selecionar a filial desejada
3.  Na aba Auto-Serviço, marcar a opção  'Utiliza Payment Hub'
4. Preencher os campos referentes ao Payment Hub:
   1. Access Token URL: endereço de acesso ao TOKEN do Payment Hub
   2. Usuário : usuário de acesso ao Payment Hub
   3. Senha: senha de acesso ao Payment Hub
      
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usar o Papa Fila é necessário configurar o caixa, meio de pagamento e plano de pagamento padrão, visto que não é possível determinar em uma pré-venda, a forma ou meio de pagamento que o cliente irá usar para o pagamento.

5. Acesse Backoffice: http//<endereço-ip>:8888/checkout/
6. No menu principal, clique o botão Cadastros, e em seguida clique o botão Parâmetros Empresa;
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   Clique a opção Parâmetros PDV Móvel, escolha primeiro o Caixa Padrão para o Papa Fila e em seguida os outros dois parâmetros, Plano de Pagamento Padrão e Meio de Pagamento Padrão.
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1. Para cada item pesquisado para registro são validados os seguintes dados:
   Código NCM: deve existir no cadastro do produto código com tamanho de 8 dígitos numéricos, sendo diferentes de: 00000000, 11111111, 22222222, 33333333, 44444444, 55555555, 66666666, 77777777, 88888888, 99999999, 12345678, 01234567.
   
   Regime Tributário Normal , usa-se o Código da Situação Tributária (CST) em conjunto com o Código de Operação Fiscal (CFOP);
   

   CST	CFOP
   00	5101, 5102,5103, 5104, 5115
   20	5101, 5102,5103, 5104, 5115
   40	5101, 5102,5103, 5104, 5115
   41	5101, 5102,5103, 5104, 5115
   60	5101, 5102,5103, 5104, 5115
   *90	5101, 5102,5103, 5104, 5115

   Para validar CST x CFOP, vale a regra abaixo:
   - Se o CST for 00, 20, 40 ou 41, somente os CFOPs (5101, 5102,5103, 5104, 5115) podem ser usados;
   - Se o CST for 60, somente os CFOPs (5405, 5656, 5667);
   - Se o CST for 90, somente os CFOPs (5101, 5102,5103, 5104, 5115) podem ser usados. Deve haver uma validação entre a contabilidade da empresa e a SEFAZ para usar este CST.
   
   Regime Simples Nacional, usa-se o Código da Situação na Operação de Simples Nacional (CSOSN) em conjunto com o Código de Operação Fiscal (CFOP);
   

   CSOSN	CFOP
   102	5101, 5102,5103, 5104, 5115
   300	5101, 5102,5103, 5104, 5115
   500	5405, 5656, 5667
   * 900	5101, 5102,5103, 5104, 5115

   Para validar CSOSN X CFOP, vale a regra abaixo:
   - Se o CST for 102, 300 ou 900, somente os CFOPs (5101, 5102,5103, 5104, 5115) podem ser usados.
   - Se o CST for 500, somente os CFOPs (5405, 5656, 5667).
   - Se o CST for 900, somente os CFOPs (5101, 5102,5103, 5104, 5115) podem ser usados. Deve haver uma validação entre a contabilidade da empresa e a SEFAZ para usar este CST.
   
   ICMS:
   Caso o CST seja 20, este aceita redução de base de cálculo de ICMS, os demais não;
   Para CST 40, 41 e 60 não há alíquota do imposto;Para CST 00, a tributação é integral, sem permissão de redução de base de cálculo de ICMS.
   
   GÁS LIQUEFEITO DE PETRÓLEO (GLP):
   Caso o estabelecimento venda botijões de GLP, é validado se o código da Agência Nacional de Petróleo (ANP) for 210203001;
   Obrigatoriamente, devem existir os percentuais de GNV, GNN e GNI e, a soma destes percentuais deve ser de 100%.
   
   ÍNDICE DE ESCALA DE RELEVÂNCIA DO PRODUTO:
   Se o produto for marcado como NÃO RELEVANTE, obrigatoriamente deve estar informado no sistema o fabricante e o CNPJ do fabricante;
   Caso contrário, o sistema irá entender que o produto é RELEVANTE, não sendo necessário mais dados.

• Preço de Venda: deve ser maior que zero;

• Produto Fracionado / Pesado: se o produto aceitar fracionamento, é obrigatório informar uma quantidade manualmente, por exemplo 1, se não for informado o sistema não conseguirá registrar pois não consegue tomar a decisão de que quantidade assumir;

• Atacado: o Papa Fila contempla gatilhos de atacado por quantidade mínima e múltipla;

• Descontos: são aceitos descontos em item e rodapé, onde para o item é aceito o desconto incondicional, onde o preço de venda pode ser alterado até o valor final de 1 centavo, porém, somente com permissão de acesso.

Para utilizar o processo de carteira digital na rotina 2075, é necessário realizar algumas configurações no sistema Winthor: 

1.  Acessar o rotina 535 - Cadastrar Filiais
2.  Selecionar a filial desejada
3.  Na aba Auto-Serviço, marcar a opção  'Utiliza Payment Hub'
4. Preencher os campos referentes ao Payment Hub:
   1. Access Token URL: endereço de acesso ao TOKEN do Payment Hub
   2. Usuário : usuário de acesso ao Payment Hub
   3. Senha: senha de acesso ao Payment Hub

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1. Confirmar a gravação dos dados.

1. São solicitados os dados de matrícula e senha do usuário, cadastrado na Rotina 2016 Cadastrar Operador e Fiscal de Caixa ou na Rotina 528 Cadastrar Funcionário/Setor, da mesma filial do Backoffice, informe a matrícula e senha do WinThor para o login.
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2. Clicar em Incluir
3. Cadastrar uma cobrança realizando a marcação Carteira digital
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1. Ao efetuar o Login, o sistema abrirá a tela de Pré-venda para o registro dos itens;
   
   
   
   
   
2. Informe o código de barras, ao encontrar o produto válido o sistema irá registrar da seguinte maneira:
   
   
   
   Observação: caso queira mais detalhes sobre o item, pressione o item registrado até aparecer a tela de detalhes.
   
   
   
   
   
3. Descrição dos detalhes:
   
   - Código de Barras: código de barras do item;
   - Descrição: descrição do item;
   - Embalagem: tipo de embalagem;
   - Alíquota ICMS: percentual de ICMS encontrada na figura tributária da Rotina 514 Cadastrar Tipo de Tributação;
   - Código NCM: código de NCM;
   - Situação Tributária: código de CST ou CSOSN;
   - CFOP: código fiscal de operação;
   - Quantidade: quantidade de itens;
   - Preço Venda: preço do item;
   - Total Item: preço total do item.
   
   
   
4. A cada item registrado, a tela vai sendo montada em formato de cartão (card),
   
   
   
   
   
5. Descrição dos Campos da tela Pré-Venda:
   
   
   
   1- Código de Barras;
   2- Sequência de Registro do Item;
   3- Embalagem;
   4- Descrição do Produto;
   5- Quantidade Registrada;
   6- Preço Unitário;
   7- Preço de Venda (quantidade x preço unitário).
   
   
6. Totalizadores:
   
   
   
   - O subtotal de vendas é o somatório do preço de venda sem descontos aplicados;
   - O total de descontos contempla o somatório de descontos aplicados;
   - O total da venda é a diferença entre o subtotal e o total de descontos.
   
   Observação: ao registrar cestas ou kits, são registrados os itens da cesta ou kit, as cestas ou kits aceitas pelo Papa Fila são somente as que são cadastradas na Rotina 2073 Cadastro de Kits.
   
   
7. Desconto Manual:
   
   Caso queira informar um desconto manual, o produto deve ser registrado antes, depois de registrado pressione sobre o item e acesse a opção Inserir desconto, se o usuário logado tiver acesso ao desconto incondicional (permissões de acesso de grupos de usuários, no Backoffice), a opção é disponibilizada, selecione o tipo e clique o botão Próximo;
   
   
   
   

   Informe o valor ou percentual e clique o botão Aplicar Desconto;
   
   
   
   
   
   
   

8. Gravação de Pré-venda:
   
   Ao clicar o botão OK para salvar a pré-venda, é solicitado o nome do cliente;

   

   
   
   Depois de informar o nome, clique o botão OK;
   
   
   
   Não há impressão, no PDV procure pelo nome informado.

1. Na Rotina 2075 Frente de Caixa acesse a importação de Pré-Venda (atalho F-9) e pesquisa pelo nome;