Histórico da Página

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PARÂMETROS

MV_TMSEXP 
MV_GEROPER 

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02.

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Processo de Utilização  - Gerar Viagem Express Modelo 3 - Entrega Normal

1.  No SIGATMS, acesse Atualizações > Viagens > Viagem Mod. 3> Viagem Mod. 3
2.  Na tela de manutenção Viagem Modelo 3, clique em Incluir.
3.  Em seguida é apresentada a tela Viagem - Incluir, informar nas seguintes abas/painéis:
4.  Aba Viagem - Cabeçalho: Inserir dados no campo obrigatório, selecione o tipo da viagem - 1 Normal;
5.  Aba Viagem - Cabeçalho: Inserir dados no campo obrigatório, selecione o serviço de transporte - 3 Entrega. É possível utilizar a consulta padrão disponível neste campo.
6.  Selecione a Aba Recursos, na seção Veículos da Viagem - insira os dados do(s) veículo(s) da viagem, onde caso exista motorista vinculado será automaticamente gatilhados informações na  Aba inferior Motoristas (Aba de  Recursos) caso contrário o preenchimento deverá ser manual, assim como dados para ajudantes.
7.  Caso exista necessidade de informações referente a planejamento informar dados data início, hora início, data fim e hora fim.
8.  Caso exista necessidade de informações referente a Operadoras, informar dados na Aba Operadoras.
9.  Clique em Confirmar;
10.  Neste momento, o usuário deverá seguir o procedimento de Entrada da Nota Fiscal.

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03.

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 Processo de Utilização  - Estorno Viagem Express Modelo 3 - Entrega Normal

1.  No SIGATMS, acesse Atualizações > Viagens > Viagem Mod. 3> Viagem Mod. 3
2.  Na tela de manutenção Viagem Modelo 3, posicione na viagem onde será realizado o processo de estorno.
3.  Caso a viagem esteja com Status = Fechada, será necessário inicialmente realizar o passo seguinte 4. e 5., caso contrário, siga para o passo 6.
4.  Clique em Outras Ações > Manutenção> Fechamento> Estornar;
5.  Será  apresentada tela para a confirmação do estorno do fechamento da viagem, clique em "Sim"; 
6.  Com o Status da Viagem = Em Aberto, o próximo passo para o estorno da viagem será realizar o descarregamento da viagem;
7.  Na tela de manutenção Viagem Modelo 3, posicione na viagem onde será realizado o processo de descarregamento;
8.  Clique em Outras Ações > Manutenção> Carregamento> Estornar;
9.  Será  apresentada tela para a confirmação do estorno do carregamento da viagem, clique em "Confirmar"; 
10.  Na tela de manutenção Viagem Modelo 3, posicione novamente na viagem; 
11.  Clique em "Alterar";
12.  Na tela viagem, aba Documentos Embarcados - selecione o(s) documento(s) um a um e delete -os;
13.  Clique em "Confirmar"; 
14.  Viagem deve estar sem documentos embarcados;
15.  No quadrante inferior esquerdo "Documentos Embarcados", acione a opção "+NF Cliente";
16.  Será apresentada a tela "Doctos. do Cliente para Transporte" (TMSA050);
17.  Clique em Outras Ações > Calculo Frete> Estornar;
18.  Será apresentada novamente a tela "Doctos. do Cliente para Transporte" (TMSA050);
19.  Clique em Outras Ações > Estornar.
20.  Ocorrerão as seguintes validações:
    a. O lote esta vinculado a viagem posicionada?  
    b. Se não, o lote permanecerá ativo;
    c. Se sim, será validado se o lote possui mais notas fiscais.
    d. Se não, o lote será excluído.
    e. Se sim, o  lote permanecerá ativo.
21.   Na tela de manutenção Viagem Modelo 3, posicione novamente na viagem; 
22.  Clique em Outras Ações > Excluir, neste momento será validado:  Se ainda existe NF ou Lote vinculado a viagem, caso exista a viagem não será excluída.
23.  Será  apresentada tela para a confirmação da exclusão da viagem, clique em "Confirmar";
24.  Registro será excluído.

05. ENTRADA DA NOTA FISCAL - VIAGEM MODELO 3

Para o processo de Entrada da Nota Fiscal, importante destacar:

Para o processo de Viagem Express, o status da viagem deverá ser "Em aberto";

Para demais processos de Viagem Modelo 3, o status da viagem deverá ser "Em trânsito";

A partir disso, seguir os seguintes passos:

1.  No SIGATMS, acesse Atualizações > Viagens > Viagem Mod. 3> Viagem Mod. 3
2.  Na tela de manutenção Viagem Modelo 3, posicione na viagem onde será realizado o processo de entrada da nota fiscal;
3.  No quadrante inferior esquerdo "Documentos Embarcados", acione a opção "+NF Cliente";
4.  Será apresentada a tela "Doctos. do Cliente para Transporte" (TMSA050);
5.  Clique em "Incluir" e insira os dados obrigatórios: 
6. Lote - na utilização do Modo Express, ao realizar a inserção do lote, automaticamente o campo de viagem é preenchido (DTP_VIAGEM);
   1. Remetente / Loja Remetente;
   2. Destinatário / Loja Destinatário;
   3. Dev. Frete;
   4. Serviço de Transporte;
   5. Tipo de Transporte;
   6. Serviço;
   7. Seleção de Origem;
   8. Documento Cliente / Série Docto Cliente;
   9. Cód. Produto;
   10. Embalagem;
   11. Data de Emissão NF do Cliente;
   12. Quantidade de volumes;
   13. Peso;
   14. Valor; 
7.  Clique em "Salvar", será apresentada novamente a tela "Doctos. do Cliente para Transporte";
8.  Diferentemente da modalidade Express na Viagem Mod. 2 o lote ficará com status na cor verde  "digitado" - ou seja, não ocorrerá o cálculo automático. 
     Existe ainda a possibilidade de inclusão de mais lotes em uma mesma viagem, mesmo que estes lotes sejam de clientes diferentes.
9.  Ao concluir a digitação das NFs de Cliente, clique em "Cancelar";
10.  Acione a Opção Outras Ações > Calculo Frete > Calcular;

5.1 No caso de Viagem Modo Express

Durante o processo de cálculo é validado se o lote esta vinculado a uma viagem e se trata-se do último preparado para calcular (status do lote = digitado). Caso ambas as validações sejam positivas independente da configuração do F12 da rotina de Viagem Modelo 3 (Carregamento), ocorrerá o carregamento dos documentos na viagem.
Importante: Caso o lote utilizado seja do tipo eletrônico (DTP_TIPLOT), ocorrerá o cálculo e a transmissão do lote junto a SEFAZ, neste momento. Caso o lote seja do tipo (DTP_TIPLOT), seja normal, ocorrerá o cálculo e o carregamento.

A partir deste momento, a forma de fechamento da viagem ocorrerá conforme definido previamente na tela de manutenção Carregamento 3, na tecla F12 - Automático ou Manual.

5.2 Demais processos de Viagem

Durante o processo de cálculo é validado se o lote esta vinculado a uma viagem e se trata-se do último preparado para calcular (status do lote = digitado). Caso ambas as validações sejam positivas independente da configuração do F12 da rotina de Viagem Modelo 3 (Carregamento), ocorrerá o carregamento dos documentos na viagem.
Importante: Caso o lote utilizado seja do tipo eletrônico (DTP_TIPLOT), ocorrerá o cálculo e a transmissão do lote junto a SEFAZ, neste momento. Caso o lote seja do tipo (DTP_TIPLOT), seja normal, ocorrerá o cálculo e o carregamento.

O status da viagem permanecerá "Em trânsito" para o andamento dos procedimentos operacionais da viagem;

06. CARREGAMENTO EM CLIENTE - VIAGEM MODELO 3

O processo de carregamento em cliente, ou seja, trata-se da inclusão de documento(s) na viagem em trânsito com chegada e saída em clientes.

PRECONDIÇÕES 

Para correto funcionamento, é necessário que as configurações abaixo estejam realizadas previamente:

• Existência de Serviços Operacionais que contenha Operações de Chegada e Saída em Clientes;
• Rota vinculada ao Serviço Operacional que contenha Operações de Chegada e Saída em Clientes;

PARÂMETROS

1. MV_ATVCHGC
2. MV_ATVSAIC
3. MV_GEROPER

6.1 Processo de Utilização - Viagem de Entrega com Chegada e Saída em Cliente - Saída de Viagem com CT-e e Inclusão de Novo CTe em Cliente

1. No SIGATMS, acesse Atualizações > Viagens > Viagem Mod. 3> Viagem Mod. 3
2. Na tela de manutenção Viagem Modelo 3, clique em Incluir.
3. Em seguida é apresentada a tela Viagem - Incluir, informar nas seguintes abas/painéis:
4. Aba Viagem - Cabeçalho: Inserir dados no campo obrigatório, selecione o tipo da viagem - Normal;
5. Aba Viagem - Cabeçalho: Inserir dados no campo obrigatório, selecione o serviço de transporte - 3 Entrega. É possível utilizar a consulta padrão disponível neste campo.
6. Aba Viagem - Cabeçalho: Inserir dados no campo obrigatório, rota - neste cenário é imprescindível que a rota esteja vinculada a um Serviço Operacional que contenha Operações de Chegada e Saída em Clientes. 
   É possível utilizar a consulta padrão disponível neste campo.
7. Na Aba Filha Documentos Embarcados - selecione os documentos que serão incluídos na viagem através da consulta padrão disponível nos campos, também é possível utilizar os Botões/Opções laterais da Aba Documentos Embarcados.
8. Neste exemplo, inserir uma Solicitação de Coleta e um CT-e, que possuam o mesmo cliente destinatário;
9. Confira os dados e selecione a Aba Recursos, na seção Veículos da Viagem - insira os dados do (s) veículo (s) da viagem, onde caso exista motorista vinculado será automaticamente gatilhados informações na Aba inferior Motoristas (Aba de Recursos) caso contrário o preenchimento deverá ser manual, assim como dados para ajudantes.
10. Caso exista necessidade de informações referente a planejamento informar dados data início, hora início, data fim e hora fim.
11. Caso exista necessidade de informações referente a Operadoras, informar dados na Aba Operadoras.
12. Clique em Confirmar;
13. Caso tenha excedido algum limite, a viagem permanecerá bloqueada, aguardando a liberação.
14. Caso tenha sido previamente  configurado na tela de manutenção Viagem Mod. 3 (tecla F12), a forma de carregamento - Automático, a viagem será carregada automaticamente. Caso contrário, o processo poderá prosseguir normalmente, com carregamento manual. Da mesma maneira, caso tenha sido previamente  configurado na tela de manutenção Carregamento 3 (tecla F12), a forma de fechamento da viagem - Automático, a viagem será ser fechada automaticamente. Caso contrário, o processo poderá prosseguir normalmente, com fechamento manual.
15. Na tela de manutenção da viagem modelo 3, acionar a opção Outras Ações> Manutenção> Operações;
16. Realize o apontamento da operação de Saída de Viagem;
17. Clique em Salvar, neste momento o Status da Viagem passará de "Em aberto" para "Em trânsito";
18. Ainda na tela de Operações de Viagem, realize o apontamento da operação de "Chegada em Cliente" - para o processo de carregamento em cliente este procedimento será obrigatório;
19. Clique em Salvar e em seguida, clique em Sair;
20. No retorno à tela de Manutenção da Viagem Mod. 3, acionar no quadrante inferior esquerdo "Documentos Embarcados", a opção "+NF Cliente";
21. Será apresentada a tela "Doctos. do Cliente para Transporte" (TMSA050);
22.  Neste momento, o usuário deverá seguir o procedimento de Entrada da Nota Fiscal.
23.  Ao término da digitação clique em "Salvar", será apresentada novamente a tela "Doctos. do Cliente para Transporte";
24.  Existe a possibilidade de inclusão de mais lotes em uma mesma viagem, mesmo que estes lotes sejam de clientes diferentes.
25.  Ao concluir a digitação das NFs de Cliente, clique em "Cancelar";
26.  O lote ficará com status na cor verde  "digitado" - ou seja, não ocorrerá o cálculo automático. 
27.  Acione a Opção Outras Ações > Calculo Frete > Calcular;

28. Neste momento, os documentos inseridos via opção "+NF Cliente" também ficaram com status "Em trânsito";
    

    Informações
    title Importante
    Independente da configuração na tela de manutenção da Viagem Mod. 3 (tecla F12 - Carregamento), nos casos:  Viagem com Ponto de Apoio ou Viagem com Carregamento/Chegada em cliente, o processo de carregamento ocorrerá de forma automática. Caso a configuração tenha sido realizada como Manual, a configuração será desconsiderada.

29.  Deverá ser realizado a emissão do MDF-e para o novo documento inserido na viagem, caso refira-se a um documento de tipo eletrônico, caso contrário seguir para o passo 32. 
30.  Na tela de manutenção Viagem Modelo 3, a opção Outras Ações> Manutenção > Manifesto> Manifestar;
31.  Na tela de manutenção Viagem Modelo 3, a opção Outras Ações> Manutenção > Manifesto> MDF-e;
32.  Realizar o processo de transmissão do novo MDF-e;
33.  Neste momento, no caso de pré-existência de documentos eletrônicos, vinculados à MDF-es e entregues, visto que há a chegada em ponto de apoio, deve ser realizado o processo de transmissão de encerramento destes(s) MDFes.
34.  Na tela de manutenção Viagem Modelo 3, acesse a opção Outras Ações> Manutenção > Operações;
35.  Realizar o apontamento da operação de Saída de Cliente;
36.  Na chegada do veículo a filial de destino realizar o apontamento da operação de chegada em filial, na tela de manutenção Viagem Modelo 3, acesse a opção Outras Ações> Manutenção> Operações;
37.  Realizar o apontamento da operação de Chegada em Filial;
38. Realizar o procedimento de encerramento dos MDF-es da viagem, caso não exista MDF-e seguir para o passo 39;
39. A partir deste momento o processo poderá prosseguir normalmente, com lançamento de ocorrências e encerramento da viagem, estas opções permanecem disponíveis em Outras Ações> Manutenção> Reg. Ocorrências e Outras Ações> Manutenção>Encerramento> Encerrar.

6.2 Processo de Utilização - Viagem de Entrega com Chegada e Saída Cliente  - Saída de Viagem com Coleta e Inclusão/Vínculo de  CTe em Cliente

Neste exemplo ocorrerá:

• Operação de Saída de filial de um veículo com um documento do tipo Coleta;
• Operação de Chegada em cliente, com vínculo de documento tipo CT-e à coleta;
• Operação de Saída de Cliente;
• Operação de Chegada em filial destino.

1.  No SIGATMS, acesse Atualizações > Viagens > Viagem Mod. 3> Viagem Mod. 3
2.  Na tela de manutenção Viagem Modelo 3, clique em Incluir.
3.  Em seguida é apresentada a tela Viagem - Incluir, informar nas seguintes abas/painéis:
4.  Aba Viagem - Cabeçalho: Inserir dados no campo obrigatório, selecione o tipo da viagem - Normal;
5.  Aba Viagem - Cabeçalho: Inserir dados no campo obrigatório, selecione o serviço de transporte - 3 Entrega. É possível utilizar a consulta padrão disponível neste campo.
6.  Aba Viagem - Cabeçalho: Inserir dados no campo obrigatório, rota - neste cenário é imprescindível que a rota esteja vinculada a um Serviço Operacional que contenha Operações de Chegada e Saída em Cliente. 
   É possível utilizar a consulta padrão disponível neste campo.
7.  Na Aba Filha Documentos Embarcados - selecione os documentos que serão incluídos na viagem através da consulta padrão disponível nos campos, também é possível utilizar os Botões/Opções laterais da Aba Documentos Embarcados.
    Neste cenário o documento será uma Solicitação de Coleta;
8.  Confira os dados e selecione a Aba Recursos, na seção Veículos da Viagem - insira os dados do(s) veículo(s) da viagem, onde caso exista motorista vinculado será automaticamente gatilhados informações na  Aba inferior Motoristas (Aba de  Recursos) caso contrário o preenchimento deverá ser manual, assim como dados para ajudantes.
9.  Caso exista necessidade de informações referente a planejamento informar dados data início, hora início, data fim e hora fim.
10.  Caso exista necessidade de informações referente a Operadoras, informar dados na Aba Operadoras.
11.  Clique em Confirmar;
12.  Caso tenha excedido algum limite, a viagem permanecerá bloqueada, aguardando a liberação.
13.  Nos casos de Solicitação de Coleta, não ocorre o carregamento, desta forma, realizar o fechamento da viagem em Outras Ações> Manutenção > Fechamento> Fechar;
14.  Na tela de manutenção Viagem Modelo 3, a opção Outras Ações> Manutenção > Operações;
15.  Realize o apontamento da operação de Saída de Viagem;
16.  Clique em Salvar, neste momento o Status da Viagem passará de "Em aberto" para "Em trânsito";
17.  Ainda na tela de Operações de Viagem, realize o apontamento da operação de "Chegada em Cliente" - para o processo de ponto de apoio este procedimento será obrigatório;
18.  Clique em Salvar e em seguida, clique em Sair;
19.  No retorno à tela de Manutenção da Viagem Mod. 3, acionar no quadrante inferior esquerdo "Documentos Embarcados", a opção "+NF Cliente";
20.  Será apresentada a tela "Doctos. do Cliente para Transporte" (TMSA050);
21.  Clique em "Incluir" e insira os dados obrigatórios 
22. Neste momento, o usuário deverá seguir o procedimento de Entrada da Nota Fiscal -  lembrando que neste cenário, deverá ser preenchido  o número da Solicitação de Coleta que foi inserida na viagem no campo No.Sl.Coleta (DTP_NUMSOL);
23.  Neste cenário, também será necessário preencher os seguintes campos na Aba Coleta/Entrega:
24.  Data Coleta (DTC_DATCOL) e Hora da Coleta (DTC_HORCOL); 
25.  Clique em "Salvar", será apresentada novamente a tela "Doctos. do Cliente para Transporte";
26.  Existe a possibilidade de inclusão de mais lotes em uma mesma viagem, mesmo que estes lotes sejam de clientes diferentes.
27.  Ao concluir a digitação das NFs de Cliente, clique em "Cancelar";
28.  
29.  O lote ficará com status na cor verde  "digitado" - ou seja, não ocorrerá o cálculo automático. 
30.  Acione a Opção Outras Ações > Calculo Frete > Calcular;
31. Neste momento, a coleta inserida inicialmente na viagem passará a ter o Status = "Encerrado" e o documento inserido através da Solicitação de Coleta via opção "+NF Cliente" ficará com status "Em trânsito";
32. Deverá ser realizado a emissão do MDF-e para o novo documento inserido na viagem, caso refira-se a um documento de tipo eletrônico, caso contrário seguir para o passo 32.
33.  Na tela de manutenção Viagem Modelo 3, a opção Outras Ações> Manutenção > Manifesto> Manifestar;
34.  Na tela de manutenção Viagem Modelo 3, a opção Outras Ações> Manutenção > Manifesto> MDF-e;
35.  Realizar o processo de transmissão do novo MDF-e;
36.   Na tela de manutenção Viagem Modelo 3, acesse a opção Outras Ações> Manutenção > Operações;
37.  Realizar o apontamento da operação de Saída de Cliente;
38.  Na chegada do veículo a filial de destino realizar o apontamento da operação de chegada em filial, na tela de manutenção Viagem Modelo 3, acesse a opção Outras Ações> Manutenção> Operações;
39.  Realizar o apontamento da operação de Chegada em Filial;
40. Realizar o procedimento de encerramento dos MDF-es da viagem, caso não exista MDF-e seguir para o passo 37;
41. A partir deste momento o processo poderá prosseguir normalmente, com lançamento de ocorrências e encerramento da viagem, estas opções permanecem disponíveis em Outras Ações> Manutenção> Reg. Ocorrências e Outras Ações> Manutenção>Encerramento> Encerrar.

07. ESTORNO CARREGAMENTO EM CLIENTE - VIAGEM MODELO 3

7.1 Processo de Utilização - Estorno de Viagem de Entrega com Chegada e Saída de Clientes (Status da Viagem = Encerrada)

Neste exemplo, não existem documentos eletrônicos, desta forma ocorrerão os seguintes procedimentos para ilustração:

• Estorno do encerramento da viagem;
• Estorno do lançamento dos registros de ocorrência;
• Estorno de operação de chegada em filial;
• Estorno de operação de Saída de Cliente;
• Estorno de carregamento de documento que tenham sido carregados em filial;
• Estorno de carregamento de documento que tenham sido carregados em um Cliente;
• Estorno do cálculo do documento que tenha sido carregado em um Cliente;
• Estorno da entrada da NF do documento que tenha sido carregado em um Cliente;
• Estorno de operação de Chegada em Cliente;

1.  No SIGATMS, acesse Atualizações > Viagens > Viagem Mod. 3> Viagem Mod. 3
2.  Na tela de manutenção Viagem Modelo 3, posicionar sobre uma viagem com status "Encerrada" e que possua documentos com operações de chegada e saída em ponto de apoio .
3.  Acesse a opção Outras Ações> Manutenção> Encerramento> Estornar;
4.  O status da viagem passará para "Chegada em Filial";
5.  Acesse a opção Outras Ações> Manutenção> Reg. Ocorrência;
6.  Na tela de registro de ocorrência, acesse a opção Estornar;
7.  Na tela de estorno de registro de ocorrência, informe a opção "Sim", para o estorno da(s) ocorrência(s) - campo (DUA_ESTOCO);
8.  Clique em "Confirmar";
9.  Após o estorno, acione a opção "Sair";
10.  No retorno da tela de manutenção Viagem Mod. 3 - Acesse a opção Outras Ações> Manutenção> Operações;
11.  Clique em estornar a operação de chegada em filial;
12.  Em seguida clique em "Confirmar" - Neste momento, o status da viagem passará para "Em trânsito";
13.  Clique em estornar a operação de Saída de Ponto de Apoio;

14.  Em seguida clique em "Confirmar";
    

    Informações
    title Importante
    Neste momento, não é possível realizar simplesmente o processo de estorno da operação de Chegada em Cliente - pois existem NFs com lotes vinculados à viagem.

15.  Neste momento, o status da viagem passará para "Em trânsito";
16.  Clique na  opção "Sair" da tela de Operações de viagem;
17.  O documento que foi carregado em um Ponto de Apoio, permanecerá com Status "Carregado", já para o documento que teve o carregamento efetuado em uma filial o Status passará para "Em trânsito";
18.  Para processo de estorno do documento que tenha sido carregado em um Cliente, seguir os próximos passos 19 à 23;
19.  Na tela de manutenção Viagem Modelo 3, acesse a opção Outras Ações> Manutenção> Carregamento> Carregar;
20.  Na tela de manutenção de Carregamento, na seção "Documentos", posicione sobre o documento carregado em um cliente e "delete" o registro posicionado;
21.  Clique em "Confirmar";
22.  O documento anteriormente carregado em um Ponto de Apoio, passará a ter o Status "Em aberto";
23.  Na tela de manutenção Viagem Modelo 3, clique em "Alterar" a viagem e "delete" este documento, na seção "Documentos Embarcados";
24.  Para o estorno do cálculo do documento que tenha sido carregado em um Ponto de Apoio, acessar a rotina de Entrada Documento Cliente (TMSA050);
25.  Acesse a opção Outras Ações> Cálculo de Frete> Estornar;
26.  Clique na opção "OK" na tela de Confirmação;
27.  Selecione o documento a ser estornado o cálculo e em seguida clique em "Confirmar";
28.  Para o estorno da entrada da NF, na tela de Manutenção de Entrada Documento Cliente (TMSA050), clique na opção Outras Ações> Estornar;
29.  Será verificado neste momento se a NF estornada é a ultima vinculada ao lote constante na viagem, caso positivo sendo a última NF o lote será excluído.
30.  Na tela de Confirmação clique em "Confirmar";
31.  No retorno da tela de manutenção Viagem Mod. 3 - Acesse a opção Outras Ações> Manutenção> Operações;
32.  Clique em estornar a operação de Chegada em Cliente; 
33.  Em seguida clique em "Confirmar";
34.  A partir desse momento todo o processo relacionado ao procedimento de Carregamento em Cliente estará estornado, podendo a viagem seguir com nova inclusão de documentos em Clientes, ou ainda, estornar todo o processo da viagem emitida, com o estorno da operação de saída de viagem, estorno do carregamento do documento pré-existente, estorno do fechamento da viagem e estorno da viagem.

08. CARREGAMENTO EM PONTO DE APOIO - VIAGEM MODELO 3

Para atender Transportadoras que tenham necessidade de realizar Coleta e Entrega de um mesmo tipo de mercadoria, onde as coletas necessitam ser efetuadas em locais distintos e enquanto a viagem ainda esta em trânsito.

Neste cenário a Transportadora efetua a emissão dos documentos obrigatórios (CT-e, MDF-e) para iniciar o processo de entrega das mercadorias na mesma viagem.

PRECONDIÇÕES 

Para correto funcionamento, é necessário que as configurações abaixo estejam realizadas previamente:

• Existência de Serviços Operacionais que contenha Operações de Chegada e Saída no Ponto de Apoio;
• Rota vinculada ao Serviço Operacional que contenha Operações de Chegada e Saída no Ponto de Apoio;

PARÂMETROS

1. MV_ATVCHPA
2. MV_ATVSAPA
3. MV_GEROPER

8.1 Processo de Utilização - Viagem de Entrega com Chegada e Saída de Ponto de Apoio - Saída de Viagem com CT-e e Inclusão de Novo CTe em Ponto de Apoio

Neste exemplo ocorrerá:

• Operação de Saída de filial de um veículo com um documento do tipo CT-e;
• Operação de Chegada em um ponto de apoio, com carregamento de novo documento tipo CT-e;
• Operação de Saída do ponto de apoio;
• Operação de Chegada em filial destino.

1. No SIGATMS, acesse Atualizações > Viagens > Viagem Mod. 3> Viagem Mod. 3
2.  Na tela de manutenção Viagem Modelo 3, clique em Incluir.
3.  Em seguida é apresentada a tela Viagem - Incluir, informar nas seguintes abas/painéis:
4.  Aba Viagem - Cabeçalho: Inserir dados no campo obrigatório, selecione o tipo da viagem - Normal;
5.  Aba Viagem - Cabeçalho: Inserir dados no campo obrigatório, selecione o serviço de transporte - 3 Entrega. É possível utilizar a consulta padrão disponível neste campo.
6.  Aba Viagem - Cabeçalho: Inserir dados no campo obrigatório, rota - neste cenário é imprescindível que a rota esteja vinculada a um Serviço Operacional que contenha Operações de Chegada e Saída no Ponto de Apoio. 
   É possível utilizar a consulta padrão disponível neste campo.
7.  Na Aba Filha Documentos Embarcados - selecione os documentos que serão incluídos na viagem através da consulta padrão disponível nos campos, também é possível utilizar os Botões/Opções laterais da Aba Documentos Embarcados.
8.  Confira os dados e selecione a Aba Recursos, na seção Veículos da Viagem - insira os dados do(s) veículo(s) da viagem, onde caso exista motorista vinculado será automaticamente gatilhados informações na  Aba inferior Motoristas (Aba de  Recursos) caso contrário o preenchimento deverá ser manual, assim como dados para ajudantes.
9.  Caso exista necessidade de informações referente a planejamento informar dados data início, hora início, data fim e hora fim.
10.  Caso exista necessidade de informações referente a Operadoras, informar dados na Aba Operadoras.
11.  Clique em Confirmar;
12.  Caso tenha excedido algum limite, a viagem permanecerá bloqueada, aguardando a liberação.
13.  Caso tenha sido previamente  configurado na tela de manutenção Viagem Mod. 3 (tecla F12), a forma de carregamento - Automático, a viagem será carregada automaticamente. Caso contrário, o processo poderá prosseguir normalmente, com carregamento manual. Da mesma maneira, caso tenha sido previamente  configurado na tela de manutenção Carregamento 3 (tecla F12), a forma de fechamento da viagem - Automático, a viagem será ser fechada automaticamente. Caso contrário, o processo poderá prosseguir normalmente, com fechamento manual.
14.  Na tela de manutenção Viagem Modelo 3, a opção Outras Ações> Manutenção > Operações;
15.  Realize o apontamento da operação de Saída de Viagem;
16.  Clique em Salvar, neste momento o Status da Viagem passará de "Em aberto" para "Em trânsito";
17.  Ainda na tela de Operações de Viagem, realize o apontamento da operação de "Chegada em Ponto de Apoio" - para o processo de ponto de apoio este procedimento será obrigatório;
18.  Clique em Salvar e em seguida, clique em Sair;
19.  No retorno à tela de Manutenção da Viagem Mod. 3, acionar no quadrante inferior esquerdo "Documentos Embarcados", a opção "+NF Cliente";
20.  Será apresentada a tela "Doctos. do Cliente para Transporte" (TMSA050);
21.  Neste momento, o usuário deverá seguir o procedimento de Entrada da Nota Fiscal;
22.  Clique em "Salvar", será apresentada novamente a tela "Doctos. do Cliente para Transporte";
23.  Existe a possibilidade de inclusão de mais lotes em uma mesma viagem, mesmo que estes lotes sejam de clientes diferentes.
24.  Ao concluir a digitação das NFs de Cliente, clique em "Cancelar";
25.  O lote ficará com status na cor verde  "digitado" - ou seja, não ocorrerá o cálculo automático. 
26.  Acione a Opção Outras Ações > Calculo Frete > Calcular;

27. Neste momento, os documentos inseridos via opção "+NF Cliente" também ficaram com status "Em trânsito";

    Informações
    title Importante
    Independente da configuração na tela de manutenção da Viagem Mod. 3 (tecla F12 - Carregamento), nos casos:  Viagem com Ponto de Apoio ou Viagem com Carregamento/Chegada em cliente, o processo de carregamento ocorrerá de forma automática. Caso a configuração tenha sido realizada como Manual, a configuração será desconsiderada.

28.  Deverá ser realizado a emissão do MDF-e para o novo documento inserido na viagem, caso refira-se a um documento de tipo eletrônico, caso contrário seguir para o passo 32. 
29.  Na tela de manutenção Viagem Modelo 3, a opção Outras Ações> Manutenção > Manifesto> Manifestar;
30. Na tela de manutenção Viagem Modelo 3, a opção Outras Ações> Manutenção > Manifesto> MDF-e;
31.  Realizar o processo de transmissão do novo MDF-e;
32.  Neste momento, no caso de pré-existência de documentos eletrônicos, vinculados à MDF-es e entregues, visto que há a chegada em ponto de apoio, deve ser realizado o processo de transmissão de encerramento destes(s) MDFes.
33.  Na tela de manutenção Viagem Modelo 3, acesse a opção Outras Ações> Manutenção > Operações;
34.  Realizar o apontamento da operação de Saída de Ponto de Apoio;
35.  Na chegada do veículo a filial de destino realizar o apontamento da operação de chegada em filial, na tela de manutenção Viagem Modelo 3, acesse a opção Outras Ações> Manutenção> Operações;
36.  Realizar o apontamento da operação de Chegada em Filial;
37. Realizar o procedimento de encerramento dos MDF-es da viagem, caso não exista MDF-e seguir para o passo 37;
38. A partir deste momento o processo poderá prosseguir normalmente, com lançamento de ocorrências e encerramento da viagem, estas opções permanecem disponíveis em Outras Ações> Manutenção> Reg. Ocorrências e Outras Ações> Manutenção>Encerramento> Encerrar.

8.2 Processo de Utilização - Viagem de Entrega com Chegada e Saída de Ponto de Apoio - Saída de Viagem com Coleta e Inclusão/Vínculo de  CTe em Ponto de Apoio

Neste exemplo ocorrerá:

• Saída de filial de um veículo com um documento do tipo Coleta;
• Chegada em um ponto de apoio, com vínculo de documento tipo CT-e à coleta;
• Saída do ponto de apoio;
• Chegada em filial destino.

1.  No SIGATMS, acesse Atualizações > Viagens > Viagem Mod. 3> Viagem Mod. 3
2.  Na tela de manutenção Viagem Modelo 3, clique em Incluir.
3.  Em seguida é apresentada a tela Viagem - Incluir, informar nas seguintes abas/painéis:
4.  Aba Viagem - Cabeçalho: Inserir dados no campo obrigatório, selecione o tipo da viagem - Normal;
5.  Aba Viagem - Cabeçalho: Inserir dados no campo obrigatório, selecione o serviço de transporte - 3 Entrega. É possível utilizar a consulta padrão disponível neste campo.
6.  Aba Viagem - Cabeçalho: Inserir dados no campo obrigatório, rota - neste cenário é imprescindível que a rota esteja vinculada a um Serviço Operacional que contenha Operações de Chegada e Saída no Ponto de Apoio. 
   É possível utilizar a consulta padrão disponível neste campo.
7.  Na Aba Filha Documentos Embarcados - selecione os documentos que serão incluídos na viagem através da consulta padrão disponível nos campos, também é possível utilizar os Botões/Opções laterais da Aba Documentos Embarcados.
    Neste cenário o documento será uma Solicitação de Coleta;
8.  Confira os dados e selecione a Aba Recursos, na seção Veículos da Viagem - insira os dados do(s) veículo(s) da viagem, onde caso exista motorista vinculado será automaticamente gatilhados informações na  Aba inferior Motoristas (Aba de  Recursos) caso contrário o preenchimento deverá ser manual, assim como dados para ajudantes.
9.  Caso exista necessidade de informações referente a planejamento informar dados data início, hora início, data fim e hora fim.
10.  Caso exista necessidade de informações referente a Operadoras, informar dados na Aba Operadoras.
11.  Clique em Confirmar;
12.  Caso tenha excedido algum limite, a viagem permanecerá bloqueada, aguardando a liberação.
13.  Nos casos de Solicitação de Coleta, não ocorre o carregamento, desta forma, realizar o fechamento da viagem em Outras Ações> Manutenção > Fechamento> Fechar;
14.  Na tela de manutenção Viagem Modelo 3, a opção Outras Ações> Manutenção > Operações;
15.  Realize o apontamento da operação de Saída de Viagem;
16.  Clique em Salvar, neste momento o Status da Viagem passará de "Em aberto" para "Em trânsito";
17.  Ainda na tela de Operações de Viagem, realize o apontamento da operação de "Chegada em Ponto de Apoio" - para o processo de ponto de apoio este procedimento será obrigatório;
18.  Clique em Salvar e em seguida, clique em Sair;
19.  No retorno à tela de Manutenção da Viagem Mod. 3, acionar no quadrante inferior esquerdo "Documentos Embarcados", a opção "+NF Cliente";
20.  Será apresentada a tela "Doctos. do Cliente para Transporte" (TMSA050);
21.  Neste momento, o usuário deverá seguir o procedimento de Entrada da Nota Fiscal -  lembrando que neste cenário, deverá ser preenchido  o número da Solicitação de Coleta que foi inserida na viagem no campo No.Sl.Coleta (DTP_NUMSOL);
22.  Neste cenário, também será necessário preencher os seguintes campos na Aba Coleta/Entrega:
23.  Data Coleta (DTC_DATCOL) e Hora da Coleta (DTC_HORCOL); 
24.  Clique em "Salvar", será apresentada novamente a tela "Doctos. do Cliente para Transporte";
25.  Existe a possibilidade de inclusão de mais lotes em uma mesma viagem, mesmo que estes lotes sejam de clientes diferentes.
26.  Ao concluir a digitação das NFs de Cliente, clique em "Cancelar";
27.  O lote ficará com status na cor verde  "digitado" - ou seja, não ocorrerá o cálculo automático. 
28.  Acione a Opção Outras Ações > Calculo Frete > Calcular;
29. Neste momento, a coleta inserida inicialmente na viagem passará a ter o Status = "Encerrado" e o documento inserido através da Solicitação de Coleta via opção "+NF Cliente" ficará com status "Em trânsito";
30.  Deverá ser realizado a emissão do MDF-e para o novo documento inserido na viagem, caso refira-se a um documento de tipo eletrônico, caso contrário seguir para o passo 32.
31.  Na tela de manutenção Viagem Modelo 3, a opção Outras Ações> Manutenção > Manifesto> Manifestar;
32.  Na tela de manutenção Viagem Modelo 3, a opção Outras Ações> Manutenção > Manifesto> MDF-e;
33.  Realizar o processo de transmissão do novo MDF-e;
34.  Na tela de manutenção Viagem Modelo 3, acesse a opção Outras Ações> Manutenção > Operações;
35.  Realizar o apontamento da operação de Saída de Ponto de Apoio;
36.  Na chegada do veículo a filial de destino realizar o apontamento da operação de chegada em filial, na tela de manutenção Viagem Modelo 3, acesse a opção Outras Ações> Manutenção> Operações;
37.  Realizar o apontamento da operação de Chegada em Filial;
38.  Realizar o procedimento de encerramento dos MDF-es da viagem, caso não exista MDF-e seguir para o passo 37;
39.  A partir deste momento o processo poderá prosseguir normalmente, com lançamento de ocorrências e encerramento da viagem, estas opções permanecem disponíveis em Outras Ações> Manutenção> Reg. Ocorrências e Outras Ações> Manutenção>Encerramento> Encerrar.

09. ESTORNO DE CARREGAMENTO EM PONTO DE APOIO - VIAGEM MODELO 3

9.1 Processo de Utilização - Estorno de Viagem de Entrega com Chegada e Saída de Ponto de Apoio (Status da Viagem = Encerrada)

Neste exemplo, não existem documentos eletrônicos, desta forma ocorrerão os seguintes procedimentos para ilustração:

• Estorno do encerramento da viagem;
• Estorno do lançamento dos registros de ocorrência;
• Estorno de operação de chegada em filial;
• Estorno de operação de Saída de Ponto de Apoio;
• Estorno de carregamento de documento que tenham sido carregados em filial;
• Estorno de carregamento de documento que tenham sido carregados em um Ponto de Apoio;
• Estorno do cálculo do documento que tenha sido carregado em um Ponto de Apoio;
• Estorno da entrada da NF do documento que tenha sido carregado em um Ponto de Apoio;
• Estorno de operação de Chegada de Ponto de Apoio;

1. No SIGATMS, acesse Atualizações > Viagens > Viagem Mod. 3> Viagem Mod. 3
2.  Na tela de manutenção Viagem Modelo 3, posicionar sobre uma viagem com status "Encerrada" e que possua documentos com operações de chegada e saída em ponto de apoio .
3.  Acesse a opção Outras Ações> Manutenção> Encerramento> Estornar;
4.  O status da viagem passará para "Chegada em Filial";
5.  Acesse a opção Outras Ações> Manutenção> Reg. Ocorrência;
6.  Na tela de registro de ocorrência, acesse a opção Estornar;
7.  Na tela de estorno de registro de ocorrência, informe a opção "Sim", para o estorno da(s) ocorrência(s) - campo (DUA_ESTOCO);
8.  Clique em "Confirmar";
9.  Após o estorno, acione a opção "Sair";
10.  No retorno da tela de manutenção Viagem Mod. 3 - Acesse a opção Outras Ações> Manutenção> Operações;
11.  Clique em estornar a operação de chegada em filial;
12.  Em seguida clique em "Confirmar" - Neste momento, o status da viagem passará para "Em trânsito";
13.  Clique em estornar a operação de Saída de Ponto de Apoio;

14.  Em seguida clique em "Confirmar";
    

    Informações
    title Importante
    Neste momento, não é possível realizar simplesmente o processo de estorno da operação de Chegada em Ponto de Apoio - pois existem NFs com lotes vinculados à viagem.

15.  Neste momento, o status da viagem passará para "Em trânsito";
16.  Clique na  opção "Sair" da tela de Operações de viagem;
17.  O documento que foi carregado em um Ponto de Apoio, permanecerá com Status "Carregado", já para o documento que teve o carregamento efetuado em uma filial o Status passará para "Em trânsito";
18.  Para processo de estorno do documento que tenha sido carregado em um Ponto de Apoio, seguir os próximos passos 19 à 23;
19.  Na tela de manutenção Viagem Modelo 3, acesse a opção Outras Ações> Manutenção> Carregamento> Carregar;
20.  Na tela de manutenção de Carregamento, na seção "Documentos", posicione sobre o documento carregado em um ponto de apoio e "delete" o registro posicionado;
21.  Clique em "Confirmar";
22.  O documento anteriormente carregado em um Ponto de Apoio, passará a ter o Status "Em aberto";
23.  Na tela de manutenção Viagem Modelo 3, clique em "Alterar" a viagem e "delete" este documento, na seção "Documentos Embarcados";
24.  Para o estorno do cálculo do documento que tenha sido carregado em um Ponto de Apoio, acessar a rotina de Entrada Documento Cliente (TMSA050);
25.  Acesse a opção Outras Ações> Cálculo de Frete> Estornar;
26.  Clique na opção "OK" na tela de Confirmação;
27.  Selecione o documento a ser estornado o cálculo e em seguida clique em "Confirmar";
28.  Para o estorno da entrada da NF, na tela de Manutenção de Entrada Documento Cliente (TMSA050), clique na opção Outras Ações> Estornar;
29.  Será verificado neste momento se a NF estornada é a ultima vinculada ao lote constante na viagem, caso positivo sendo a última NF o lote será excluído.
30.  Na tela de Confirmação clique em "Confirmar";
31.  No retorno da tela de manutenção Viagem Mod. 3 - Acesse a opção Outras Ações> Manutenção> Operações;
32.  Clique em estornar a operação de Chegada Ponto de Apoio; 
33.  Em seguida clique em "Confirmar";
34.  A partir desse momento todo o processo relacionado ao procedimento de Ponto de Apoio estará estornado, podendo a viagem seguir com nova inclusão de documentos em Ponto de Apoio, ou ainda, estornar todo o processo da viagem emitida, com o estorno da operação de saída de viagem, estorno do carregamento do documento pré-existente, estorno do fechamento da viagem e estorno da viagem.

10. RETIRADA DE MERCADORIA NÃO PREVISTA - VIAGEM MODELO 3

Trata-se do processo de coletas não previstas dentro e fora do estado, onde o mesmo pode ser iniciado a partir inclusão de documentos na alteração da viagem já em processo.

Este processo visa diminuir problemas legislativos, e otimizar o processo de viagem de transportes fracionados.

Viagem de Entrega e Transferência

Só poderá ser realizada a inclusão de novos CTRC’s com a viagem em trânsito, ou seja, se a operação de saída de viagem estiver apontada.

10.1 Processo de Utilização 

Exemplo de viagem SP x PR, onde com a viagem em trânsito, é efetuada coleta no estado do PR com destino final SC.

1.  No SIGATMS, acesse Atualizações > Viagens > Viagem Mod. 3> Viagem Mod. 3
2.  Na tela de manutenção Viagem Modelo 3, clique em Incluir.
3.  Em seguida é apresentada a tela Viagem - Incluir, informar nas seguintes abas/painéis:
4.  Aba Viagem - Cabeçalho: Inserir dados no campo obrigatório, selecione o tipo da viagem - Normal;
5.  Aba Viagem - Cabeçalho: Inserir dados no campo obrigatório, selecione o serviço de transporte - 3 Entrega. É possível utilizar a consulta padrão disponível neste campo.
6.  Aba Viagem - Cabeçalho: Inserir dados no campo obrigatório, rota  desejada. É possível utilizar a consulta padrão disponível neste campo.
7.  Na Aba Filha Documentos Embarcados - selecione o documento (SP x PR) que será incluído na viagem através da consulta padrão disponível nos campos, também é possível utilizar os Botões/Opções laterais da Aba Documentos Embarcados.
8.  Confira os dados e selecione a Aba Recursos, na seção Veículos da Viagem - insira os dados do(s) veículo(s) da viagem, onde caso exista motorista vinculado será automaticamente gatilhados informações na  Aba inferior Motoristas (Aba de  Recursos) caso contrário o preenchimento deverá ser manual, assim como dados para ajudantes.
9.  Caso exista necessidade de informações referente a planejamento informar dados data início, hora início, data fim e hora fim.
10.  Caso exista necessidade de informações referente a Operadoras, informar dados na Aba Operadoras.
11.  Clique em Confirmar;
12.  Caso tenha excedido algum limite, a viagem permanecerá bloqueada, aguardando a liberação.
13. Caso tenha sido previamente  configurado na tela de manutenção Viagem Mod. 3 (tecla F12), a forma de carregamento - Automático, a viagem será carregada automaticamente. Caso contrário, o processo poderá prosseguir normalmente, com carregamento manual. Da mesma maneira, caso tenha sido previamente  configurado na tela de manutenção Carregamento 3 (tecla F12), a forma de fechamento da viagem - Automático, a viagem será ser fechada automaticamente. Caso contrário, o processo poderá prosseguir normalmente, com fechamento manual.
14. Na tela de manutenção da viagem modelo 3, acionar a opção Outras Ações> Manutenção> Operações;
15. Realize o apontamento da operação de Saída de Viagem;
16. Clique em Salvar, neste momento o Status da Viagem passará de "Em aberto" para "Em trânsito";
17. Neste cenário, onde veículo sai do estado de SP e realiza a entrega no estado do PR, realizar o registro de ocorrência de entrega para este documento. Sendo assim, na tela de manutenção da viagem modelo 3, acionar a opção Outras Ações> Manutenção> Reg. Ocorrência;
18. Na tela de registro de ocorrência, acesse a opção Apontar;
19. No código de ocorrência, campo (DUA_CODOCO) informe uma Ocorrência do tipo '01 - Encerra processo';
20. Clique em "Salvar";
21. Ainda com a viagem em trânsito deverá ser realizada a coleta da mercadoria ainda no estado do PR com destino final ao estado de SC. Sendo assim, na tela de manutenção da viagem modelo 3, acionar a opção 'Alterar' e na sequência, inserir a Solicitação de Coleta;
22. Na chegada ao cliente referente à Coleta, realizar o processo de emissão do documento de transporte - No retorno à tela de Manutenção da Viagem Mod. 3, acionar no quadrante inferior esquerdo "Documentos Embarcados", a opção "+NF Cliente";
23.  Será apresentada a tela "Doctos. do Cliente para Transporte" (TMSA050);
24.  Clique em "Incluir" e insira os dados obrigatórios: 
25.  Neste momento, o usuário deverá seguir o procedimento de Entrada da Nota Fiscal -  lembrando que neste cenário, deverá ser preenchido  o número da Solicitação de Coleta que foi inserida na viagem no campo   No.Sl.Coleta (DTP_NUMSOL);
26.  Neste cenário, também será necessário preencher os seguintes campos na Aba Coleta/Entrega:
27.  Data Coleta (DTC_DATCOL) e Hora da Coleta (DTC_HORCOL); 
28.  Clique em "Salvar", será apresentada novamente a tela "Doctos. do Cliente para Transporte";
29.  Ao concluir a digitação das NFs de Cliente, clique em "Cancelar";
30.  O lote ficará com status na cor verde  "digitado" - ou seja, não ocorrerá o cálculo automático. 
31.  Acione a Opção Outras Ações > Calculo Frete > Calcular;
32.  Neste momento, a coleta inserida inicialmente na viagem passará a ter o Status = "Encerrado" e o documento inserido através da Solicitação de Coleta via opção "+NF Cliente" ficará com status "Em trânsito";
33.  Importante - Validar as regras de emissão de MDFe (validar se há passagem entre UFs/barreiras fiscais) e necessidade de emissão de GNRE (o ICMS é devido ao estado de origem da operação de transporte, se não há filial deverá ser emitida a GNRE para recolhimento de ICMS).
34.  Deverá ser realizado a emissão do MDF-e para o novo documento inserido na viagem, caso refira-se a um documento de tipo eletrônico, caso contrário seguir para o passo 34. 
35.  Na tela de manutenção Viagem Modelo 3, a opção Outras Ações> Manutenção > Manifesto> Manifestar;
36.  Na tela de manutenção Viagem Modelo 3, a opção Outras Ações> Manutenção > Manifesto> MDF-e;
37.  Realizar o processo de transmissão do novo MDF-e;
38.  Neste momento, no caso de pré-existência de documentos eletrônicos, vinculados à MDF-es e entregues, deve ser realizado o processo de transmissão de encerramento destes(s) MDFes.
39.  Na tela de manutenção Viagem Modelo 3, acesse a opção Outras Ações> Manutenção > Operações;
40.  Na chegada do veículo a filial de destino realizar o apontamento da operação de chegada em filial, na tela de manutenção Viagem Modelo 3, acesse a opção Outras Ações> Manutenção> Operações;
41.  Realizar o apontamento da operação de Chegada em Filial;
42.  Realizar o procedimento de encerramento dos MDF-es da viagem, caso não exista MDF-e seguir para o passo 40;
43. A partir deste momento o processo poderá prosseguir normalmente, com lançamento de ocorrências e encerramento da viagem, estas opções permanecem disponíveis em Outras Ações> Manutenção> Reg. Ocorrências e Outras Ações> Manutenção>Encerramento> Encerrar.
    

11. VIAGEM TIPO SOCORRO - VIAGEM MODELO 3

Assim como na viagem do tipo vazia, não é necessário relacionar documentos. Essa viagem é utilizada para o trânsito de veículos sem carga, para situações de veículos quebrados ou na necessidade de transbordo, por exemplo.

A diferença da viagem socorro entre os outros tipos de viagem é que o sistema, por meio da Aba Recursos, na seção Veículos da Viagem, não valida a inclusão de um veículo do tipo Cavalo, permitindo a inclusão sem o tipo Reboque. 

Nos outros tipos de viagem, não é permitida inclusão do tipo Cavalo sem o Reboque. 

Exemplo:

Situação: Viagem 'XXXXXX' possui documento relacionado 'CTE', um Cavalo – “CV1”, Carreta - "CR1" e Motorista - "MT1".

...

1.  No SIGATMS, acesse Atualizações > Viagens > Viagem Mod. 3> Viagem Mod. 3
2.  Na tela de manutenção Viagem Modelo 3, clique em Incluir.
3.  Em seguida é apresentada a tela Viagem - Incluir, informar nas seguintes abas/painéis:
4.  Aba Viagem - Cabeçalho: Inserir dados no campo obrigatório, selecione o tipo da viagem - 4 Socorro;
5.  Aba Viagem - Cabeçalho: Inserir dados no campo obrigatório, selecione o serviço de transporte - 3 Entrega. É possível utilizar a consulta padrão disponível neste campo.
6.  Aba Viagem - Cabeçalho: Inserir dados no campo obrigatório, rota  desejada. É possível utilizar a consulta padrão disponível neste campo.
7.  Na Aba Filha Documentos Embarcados - Nesta viagem não serão informados Documentos.
8.  Confira os dados e selecione a Aba Recursos, na seção Veículos da Viagem informe um veículo tipo 'Cavalo' e um motorista na Aba inferior Motoristas (Aba de  Recursos),  não será necessário informar uma Carreta.
9.  Clique em Confirmar;
10.  Na tela de manutenção Viagem Modelo 3, posicione sobre a viagem impossibilitada de seguir viagem (neste exemplo viagem "XXXXXX";
11.  Clique em Outras Ações> Manutenção > Registro de Ocorrência;
12.  Clique em Apontar;
13.  No código de ocorrência, campo (DUA_CODOCO) informe uma Ocorrência do tipo '08 - Transferência de Viagem', preencha os campos Filial da Viagem de Transferência (DUA_FILVTR) e  Número da Viagem de Transferência (DUA_NUMVTR) estes dados devem ser os dados da Viagem de Socorro criada.
14.  Clique em "Salvar"; 
15.  Após isto, o processo poderá prosseguir normalmente através da viagem de socorro – carregamento, fechamento, lançamento de operações, ocorrências e encerramento.

12. VIAGEM TIPO VAZIA - VIAGEM MODELO 3

Neste tipo de viagem não é necessário relacionar documentos. A viagem vazia é utilizada para trânsito de veículos sem carga, porém, deve ser registrada para o cálculo dos custos de transporte e para a liberação do veículo/motorista quando existir controle de portaria - parâmetro MV_CONTVEI = T.

Este tipo de viagem pode ser utilizado em processos de Transporte e Entrega.

1.  No SIGATMS, acesse Atualizações > Viagens > Viagem Mod. 3> Viagem Mod. 3
2.  Na tela de manutenção Viagem Modelo 3, clique em Incluir.
3.  Em seguida é apresentada a tela Viagem - Incluir, informar nas seguintes abas/painéis:
4.  Aba Viagem - Cabeçalho: Inserir dados no campo obrigatório, selecione o tipo da viagem - 2 Vazia;
5.  Aba Viagem - Cabeçalho: Inserir dados no campo obrigatório, selecione o serviço de transporte - 3 Entrega. É possível utilizar a consulta padrão disponível neste campo.
6.  Aba Viagem - Cabeçalho: Inserir dados no campo obrigatório, rota  desejada. É possível utilizar a consulta padrão disponível neste campo.
7.  Na Aba Filha Documentos Embarcados - Nesta viagem não serão informados Documentos.
8.  Confira os dados e selecione a Aba Recursos, na seção Veículos da Viagem informe um veículo e um motorista na Aba inferior Motoristas (Aba de  Recursos);
9. Clique em Confirmar;
10. Caso tenha sido previamente  configurado na tela de manutenção Carregamento 3 (tecla F12), a forma de fechamento da viagem - Automático, a viagem será ser fechada automaticamente. Caso contrário, o processo poderá prosseguir normalmente, com fechamento, lançamento de operações, ocorrências e encerramento.

13. VIAGEM TIPO PLANEJADA - VIAGEM MODELO 3

 A viagem de tipo planeja permite cadastrar uma viagem com data futura e alocar motoristas/veículos que realizarão a viagem. Neste momento, os motoristas/veículos não precisam estar liberados.

Este tipo de viagem pode ser utilizado em processos de Coleta, Transporte e Entrega.

1. No SIGATMS, acesse Atualizações > Viagens > Viagem Mod. 3> Viagem Mod. 3
2. Na tela de manutenção Viagem Modelo 3, clique em Incluir.
3. Em seguida é apresentada a tela Viagem - Incluir, informar nas seguintes abas/painéis:
4. Aba Viagem - Cabeçalho: Inserir dados no campo obrigatório, selecione o tipo da viagem - 3 Planejada;
5. Aba Viagem - Cabeçalho: Inserir dados no campo obrigatório, selecione o serviço de transporte - 3 Entrega. É possível utilizar a consulta padrão disponível neste campo.
6. Aba Viagem - Cabeçalho: Inserir dados no campo obrigatório, rota  desejada. É possível utilizar a consulta padrão disponível neste campo.
7. Na Aba Filha Documentos Embarcados - selecione os documentos que serão incluídos na viagem através da consulta padrão disponível nos campos, também é possível utilizar os Botões/Opções laterais da Aba Documentos Embarcados.
8. Confira os dados e selecione a Aba Recursos, na seção "Planejamento", informe data início, hora início, data fim e hora fim para o planejamento da viagem;
9. Confira os dados e na seção Veículos da Viagem informe um veículo e um motorista na Aba inferior Motoristas (Aba de  Recursos);
10. Clique em Confirmar;
11. Após o processo de planejamento é necessário Confirmar a viagem, para isso, acesse na tela de manutenção Viagem Modelo 3, a opção Outras Ações> Manutenção > Confirmação;
12. Na tela Parâmetros, configure os parâmetros iniciais.
13. Na sequência é apresentada a tela Confirmação de Viagens, na qual são apresentadas as viagens de transporte planejadas.
14.  Assinale a viagem desejada e clique em Confirmar.
15. Em seguida é apresentada uma nova tela, indicando o objetivo da rotina.
16. Para confirmar, clique em OK.
17. Para verificar o resultado desta rotina/procedimento, retorne a rotina de manutenção de Viagem.
18. Observe agora o conteúdo do campo Tipo Viagem, que deverá constar como "Normal", após a confirmação.

13.1 Consultar a Viagem Planejada

Essa opção só é necessária quando o Controle de Veículos estiver ativo - parâmetro MV_CONTVEI = T.

Para utilização siga os passos seguintes:

1. Na tela de manutenção Viagem Modelo 3, acesse a opção Outras Ações> Manutenção > Confirmação;
2.  Na tela Confirmação, clique em Consultar.
3.  Na tela de Pesquisa, informe o item a ser consultado e confirme.
4.  Na sequência é apresentada a tela Veículos e Motoristas Não Liberados, que é composta por duas abas:
   1. Veículos: são apresentados: o número da filial origem, o número da viagem, o código do veículo, modelo, reboque, entre outros.
   2. Motoristas: são apresentados: o número da filial origem, o número da viagem, o código do motorista, nome do motorista, entre outros.
5.  Verifique os dados.
6.  Para retornar à tela anterior, clique em OK.

14. VIAGEM TIPO REDESPACHO - VIAGEM MODELO 3

O Redespacho é uma funcionalidade disponível no módulo SIGATMS e foi desenvolvida com o objetivo de permitir o controle de todos os documentos em poder de terceiros, que são as empresas contratadas para entregar determinado item em localidades não atendidas pela transportadora diretamente contratada pelo cliente.

PRECONDIÇÕES

PARÂMETROS

• MV_MOTREDE
• MV_OCORRDP
• MV_ROTGENT
• MV_VEIREDE

CADASTROS

Fornecedores (MATA020) - Cadastro de fornecedor que será utilizado somente para Redespacho;

Veículos (OMSA060) - Veículo onde o tipo “Frota” deve ser “Terceiro”;

Motoristas (OMSA040) - Motorista do tipo “Terceiro”;

Componentes Frete (TMSA030) - Componente de frete (tipo a pagar) para pagamento do redespachante ( Ex. Tipo Peso ou  Tipo Quantidade de Documentos);

Config. Tab. Frete (TMSA130) - Configuração de tabela de frete a pagar para os redespachantes. Nesta Tabela deverá ser informado o componente cadastrado anteriormente;

Contrato de Fornecedores (TMSA800) - Contrato para o redespachante. Neste contrato deverá ser especificado o serviço e a tabela de frete do redespacho a serem utilizados;

Tab. de ocorrências (TMSA020 - Ocorrência do tipo “Informativa” e com serviço do tipo “Entrega”. O campo “Descrição” poderá ser preenchido com “Indicado para Entrega”, pois, ao acompanhar o tracking de ocorrências do documento, esta será a informação visualizada;

14.1 Exemplo de utilização - Viagem de Entrega - A transportadora entrega a Mercadoria no Redespachante

Neste cenário, deve existir previamente no ambiente:

• Documento do tipo entrega calculado;
• Este documento deve estar previamente relacionamento entre os documentos e o redespachante, rotina Redespachante x Documentos (TMSAR05) , indicando, assim, que este documento será entregue pelo redespachante referenciado;

A partir desse momento:

...

04. TABELAS UTILIZADAS

• DJN - Redespacho Adicional da Viagem

• DM3 - Documentos da Viagem Mod.3 

• DM4 - Planejamento da Viagem Mod.3

• DM5 - Operadora de Frotas Viagem

• DM6 - Viagem

15. VIAGEM COM AGENDAMENTO DE ENTREGA - VIAGEM MODELO 3

Permite a utilização do Agendamento de Entregas, agilizando o processo de distribuição de carga e fornece ao usuário uma visão detalhada do trabalho a ser executado, dentro de cada prioridade de distribuição definida pelo transportador.

O processo de configuração permanece o mesmo da documentação existente e que pode ser consultada neste link.

Na Viagem Modelo 3, a única diferença esta relacionada a seguinte situação: nos casos onde há um agendamento de entrega pendente/configurado ou com data diferente da data agendada será exibido alerta e não será permitido a inclusão do documento na viagem.

15.1 Processo de Utilização

Neste cenário, deve existir previamente no ambiente:

...

1.  No SIGATMS, acesse Atualizações > Viagens > Viagem Mod. 3> Viagem Mod. 3
2.  Na tela de manutenção Viagem Modelo 3, clique em Incluir.
3.  Em seguida é apresentada a tela Viagem - Incluir, informar nas seguintes abas/painéis:
4.  Aba Viagem - Cabeçalho: Inserir dados no campo obrigatório, selecione o tipo da viagem - Normal;
5.  Aba Viagem - Cabeçalho: Inserir dados no campo obrigatório, selecione o serviço de transporte - 3 Entrega. É possível utilizar a consulta padrão disponível neste campo.
6.  Aba Viagem - Cabeçalho: Inserir dados no campo obrigatório, rota  desejada. É possível utilizar a consulta padrão disponível neste campo.
7.  Na Aba Filha Documentos Embarcados - selecione os documentos que serão incluídos na viagem (neste exemplo os documentos devem possuir agendamento de entrega) através da consulta padrão disponível nos campos, também é possível utilizar os Botões/Opções laterais da Aba Documentos Embarcados.
8.  Confira os dados e selecione a Aba Recursos, na seção Veículos da Viagem - insira os dados do(s) veículo(s) da viagem, onde caso exista motorista vinculado será automaticamente gatilhados informações na  Aba inferior Motoristas (Aba de  Recursos) caso contrário o preenchimento deverá ser manual, assim como dados para ajudantes.
9.  Na Aba Filha Agendamento de Entrega, serão apresentados automaticamente os dados do agendamento constante no documento inserido no lançamento da Nota Fiscal do cliente. Os dados apresentados serão os  constantes na tabela DYD (Agendamento de Entrega) e terão  o status de agendamento "Em aberto";
10.  Caso exista necessidade de informações referente a planejamento informar dados data início, hora início, data fim e hora fim.
11.  Caso exista necessidade de informações referente a Operadoras, informar dados na Aba Operadoras.
12.  Clique em Confirmar;
13.  Caso tenha excedido algum limite, a viagem permanecerá bloqueada, aguardando a liberação.
14.  Caso tenha sido previamente  configurado na tela de manutenção Viagem Mod. 3 (tecla F12), a forma de carregamento - Automático, a viagem será carregada automaticamente. Caso contrário, o processo poderá prosseguir normalmente, com carregamento manual. Da mesma maneira, caso tenha sido previamente  configurado na tela de manutenção Carregamento 3 (tecla F12), a forma de fechamento da viagem - Automático, a viagem será ser fechada automaticamente. Caso contrário, o processo poderá prosseguir normalmente, com fechamento manual.
15.  A partir deste momento o processo poderá prosseguir normalmente, com a saída da viagem, ou seja com o apontamento de operação de saída.
16.  Na tela de Manutenção da Viagem Modelo 3, acionar a opção Outras Ações> Manutenção> Operações;
17.  Realize o apontamento da operação de Saída de Viagem;
18.  Clique em Salvar, neste momento o Status da Viagem passará de "Em aberto" para "Em trânsito";
19.  Após o lançamento de ocorrência o o status de agendamento passará para "Realizado" -  esta opção permanece disponível em Outras Ações> Manutenção> Reg. Ocorrências;
20.  Realizar o processo de encerramento da viagem em Outras Ações> Manutenção>Encerramento> Encerrar.

16. TABELAS UTILIZADAS

• DJN - Redespacho Adicional da Viagem

• DM3 - Documentos da Viagem Mod.3 

• DM4 - Planejamento da Viagem Mod.3

• DM5 - Operadora de Frotas Viagem

• DM6 - Viagem Carregada

• DM7 - Veículos Carregados

• DM8 - Documentos da Viagem TMS x GFE

• DTA - Carregamento

• DTQ - Viagem

• DUA - Ocorrências

...

05. ASSUNTOS RELACIONADOS

• Viagem Modelo 3 (TMSAF60 - SIGATMS)

• Integração GFE x Viagem Modelo 3 (TMSAF60 - SIGATMS)

• Integração TMS x Pamcard - Viagem Modelo 3 (TMSAF60 - SIGATMS)
• Carregamento Modelo 3 (TMSAF90 - SIGATMS)
• Fechamento Viagem Modelo 3 (TMSA310 - SIGATMS)
• Operadoras de Frota - Viagem Modelo 3 (TMSAF60 - SIGATMS)
• Movimentos de Custos de Transportes - Viagem Modelo 3 (TMSA070 - SIGATMS)

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