TOTVS Distribuição e Varejo - linha Winthor

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  • DDLEGFIN-951 - Alterar Tipo de Vencimento Pedido.

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01. DADOS GERAIS

Produto:

Solucoes_totvs
SolucaoTOTVS Distribuição e Varejo

Solucoes_totvs_cross
SolucaoCross

Solucoes_totvs_parceiros
SolucaoParceiros

Solucoes_totvs_parceirosexptotvs
SolucaoParcsExpsTOTVS

Linha de Produto:

Linhas_totvs
SegmentoDistribuição
RegionConstrução Projetos
LinhaLinha Winthor

Segmento:

Segmentos_totvs
SegmentoDistribuição

Módulo:2 - Compra
Ticket:DDLEGFIN-951
Requisito/Story/Issue:DDLEGFIN-951


02. SITUAÇÃO/REQUISITO

Criar permissão de acesso na rotina 530 - Permitir Acesso a Rotina  para a rotina 220 - Digitar Pedido de Compra, definindo se o usuário possui a permissão de alterar o tipo de vencimento no pedido de compra do fornecedor.

03. SOLUÇÃO

Criada permissão 31 - Restringir alterar o Tipo de Vencimento na rotina 530 - Permitir Acesso a Rotina  a fim de definir se o usuário possui a permissão para alterar o tipo de vencimento no pedido de compra do fornecedor.


Totvs custom tabs box
tabsParametrizações, Saiba como funciona, Passo 03, Passo 04
idspasso1,passo2,
Totvs custom tabs box items
defaultyes
referenciapasso1

1. Acesse a rotina 560 - Atualizar Banco de Dados a partir da versão 30.2.0.57 ou versão superior e atualize as tabelas:


 Criação/Exclusão Permissão de Acesso (rotina 530):



Tabela log de exclusão na PCPEDIDO (PCPEDIDOLOG);

Tabela Pedido de Compra (PCPEDIDO);


Tabela Armazena memórias de cálculo por produto e filial para o giro dia customizado (PCGIRODIAMEMORIA):



2. Acesse a rotina 530 - Permitir Acesso a Rotina opção rotina 220 - Digitar Pedido de Compra e marque conforme necessidade a permissão 31 - Restringir alterar o Tipo de Vencimento:


2. Atualize a rotina 220 - Digitar Pedido de Compra para versão 30.2.0.53 ou versão superior.

Totvs custom tabs box items
defaultno
referenciapasso2

Rotina  220 - Digitar Pedido de Compra:

1. Acesse a rotina 220 e clique o botão Incluir;

2. Preencha os campos Filial, Fornecedor e selecione o Tipo de entrada Normal, selecione a aba Itens e clique Pesquisar;

3. Será exibida tela de Seleção de Itens / Sugestão, preencha os campos, conforme a necessidade, e clique Pesquisar;

4. Dê um duplo clique no item desejado e será apresentada a tela de edição do item, preencha a quantidade pedida;

5. Note na aba Parcelas note que a caixa Tipo de Vencimento está desabilitada;


Observação: para este exemplo a permissão 31 - Restringir alterar o Tipo de Vencimento da rotina 530 está marcada, sendo assim:

- No fluxo Incluir, ao informar o campo Fornecedor, é  carregado para o campo Tipo de Vencimento da Guia Parcelas, o valor configurado  para tipo vencimento no cadastro do Fornecedor. 

- Ao finalizar o pedido e escolher que deseja atualizar as condições comerciais do Fornecedor, é atribuído no cadastro do Fornecedor a informação selecionada no pedido para o campo Tipo de Vencimento.

- A informação é ajustada quando selecionada as opções: Comerciais e Ambos.




04. DEMAIS INFORMAÇÕES


Aviso

Importante!

As versões estarão disponíveis para download no CCW. 

https://centraldecontrole.pcinformatica.com.br/


Mantenha suas rotinas sempre atualizadas!



05. ASSUNTOS RELACIONADOS



Templatedocumentos


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