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As mensagens de solicitação de compra ou armazém enviadas ao BackOffice RM serão originadas no SigaMNT ao se cadastrar insumos como previstos, respeitando as devidas regras de negócio implementadas no SigaMNT. O fluxo das ordens de serviço, que inicia o fluxo das solicitações, é descrito no anexo Fluxo da ordem de serviço no SigaMNT.

Ciclo de vida das solicitações:

Solicitação de Compra:
A solicitação de compra segue o processo padrão definido pelo TOTVS Gestão de Estoque, Compras e Faturamento, podendo passar pelo processo de cotação ou não, sendo que a baixa de estoque referente aos produtos comprados deve ser inserida no BackOffice via cópia por referência para o movimento de OS com o tipo de relacionamento “Cópia Simples com Relacionamento somente de movimento”.

Solicitação de Armazém (Estoque):
A solicitação de armazém segue o processo padrão definido pelo TOTVS Gestão de Estoque, Compras e Faturamento, sendo que a baixa de estoque destas solicitações devem ser efetuadas através do processo de faturamento disponibilizado em tela e com o tipo de movimento parametrizado como sendo de Baixa de Estoque para o SigaMNT.
Caso o faturamento não seja feito por tela ou não utilize o tipo de movimento parametrizado como sendo de Baixa de Estoque para o SigaMNT não será acionado o gatilho de integração e assim o SigaMNT não será informado da mesma.

Existe a possibilidade da quebra de Solicitações de Armazém em Produtos Não Estocáveis e Produtos Estocáveis no BackOffice RM, conforme documento a seguir: DT EAI 2.0 Geração de SA/SC

Parâmetros de Integração:

Para que os tipos de movimentos de Solicitação de Compra e Solicitação de Armazém sejam recuperados é necessário que o Nome do Parâmetro esteja corretamente informado no cadastro de Parâmetros adapter.

São eles:

• Solicitação de Compra: TMVSolicitacaoCompra
• Solicitação de Armazém: TMVSolicitacaoArmazem

Disponibilizado a partir da versão 12.1.31 a possibilidade de separar os produtos não estocáveis em outro movimento. Para isso é necessário realizar configurações no BackOffice RM que podem ser consultadas no documento: Parâmetros Integração Manutenção de Ativos (Protheus)

O processo de Cancelamento de Solicitação de Armazém/Compra no Protheus é realizado ao Cancelar a Ordem de Serviço pela tela de Retorno MOD 2 no SigaMNT. Ao executar esse processo, é enviado a mensagem CancelRequest e logo em seguida a CancelMaintenanceOrder.

No caso de alteração de insumos, logo após este fluxo deve ser executado o de inclusão da nova solicitação no BackOffice, conforme definido no item Solicitações de Armazém/Compra.

A partir da versão da biblioteca 12.1.15.160 existe a mensagem TRANCEABILITYREQUEST onde o Protheus consulta o STATUS da SC/SA no RM, caso a mesma esteja em um Status que não é possível excluir o RM retorna ao Protheus a informação que não pode excluir esta SC/SA e caso seja apenas a inclusão de um novo item o ERP cria um novo movimento de SC/SA sem alterar o movimento antigo.

A partir da versão 12.1.26.124 se o tipo de movimento de SA estiver parametrizado com a opção "Baixar para Movimento Default" (Etapa Compra/Venda - Outras Características) e a SA for recebida/faturada para um tipo de movimento que não estiver definido no parâmetro "Movimento Gerado (Default)", ao cancelar uma Solicitação de Armazém (a partir do processo de Cancelar Ordem de Serviço no SigaMNT) é consistido a existência de relacionamento entre a SA e o movimento gerado, e não é permitido realizar o cancelamento da SA e da Ordem de Serviço.