Histórico da Página
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- Las actualizaciones aquí expuestas deberán aplicarse en un ambiente del país México
- Agregar y configurar los campos y parámetros especificados en el índice 04 - Diccionario de Datos
- Compilar los fuentes SCHTAN14.PRW, DFAT004.PRW, DFAT006.PRW y LOCXP11.PRW ubicados en en la branch $/Protheus_Padrao/Fontes_Doc/Master/Fontes/Rdmake Padrao/LOCALIZACOES/Panamá
- Configurar un Cliente indicando la clave RUC (A1_CGC)
Proceso de Facturación.
- Ir al módulo Facturación (SIGAFAT).
- Ir al Menú Actualizaciones | Facturación| Facturaciones (MATA467N).
- Presionar Incluir para agregar un nuevo documento.
- Informar datos del encabezado.
- Informar datos de ítems del documento.
- Confirmar la inclusión de la factura.
- Si el proceso se realiza correctamente utilizando la impresora fiscal, el sistema permitirá ingresar otro documento.
- Si el proceso no se realiza correctamente el sistema indicará
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- con un mensaje.
- con un mensaje.
Proceso de generación de Notas Crédito y de Débito
- Ir al módulo Facturación (SIGAFAT).
- Ir al Menú Actualizaciones | Facturación|
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- Generación de Notas de Crédito y Débito(MATA465N).
- Asignar los filtros "Formulario propio = Si" y "Tipo de Factura = Cargo"
- Presionar Incluir para agregar un nuevo documento.
- Informar datos del encabezado.
- Informar datos de ítems del documento.
- Confirmar la inclusión de la
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- nota de débito.
- Si el proceso se realiza correctamente utilizando la impresora fiscal, el sistema permitirá ingresar otro documento.
- Si el proceso no se realiza correctamente el sistema indicará
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- con un mensaje.
- con un mensaje.
Proceso de generación de Notas de Crédito
- Ir al módulo Facturación (SIGAFAT).
- Ir al Menú Actualizaciones | Facturación| Generación de Notas de Crédito y Débito(MATA465N).
- Asignar los filtros "Formulario propio = Si" y "Tipo de Factura = Abono"
- Presionar Incluir para agregar un nuevo documento.
- Informar datos del encabezado.
- Informar datos de ítems del documento.
- Confirmar la inclusión de la nota de débito.
- Si el proceso se realiza correctamente utilizando la impresora fiscal, el sistema permitirá ingresar otro documento.
- Si el proceso no se realiza correctamente el sistema indicará con un mensaje.
Si el proceso de configuración se ha realizado de la manera correcta ingresa a la rutina Facturaciones (MATA467N.PRX) o Generación de Notas Crédito y Debito (MATA465N).Premisas.
Clientes Sin clave RUC no serán procesados para su impresión fiscal, el documento en el sistema se podrá grabar sin embargo no se enviara a la impresora fiscal hasta que el cliente cuente con información en el campo RUC.
Validar siempre que el print Server este encendido y con los cables bien instalados.
Validar que la impresora no se encentre en estado de error para que la impresión pueda salir inmediatamente.
Si se apaga el print Server y/o la impresora fiscal y no se ha impreso la factura físicamente el documento queda en algunos casos anulado y se tiene que enviar de nuevo a imprimir si no se generó de manera automática , por ello se habilito la opción de Impresión para conexión Offline de documentos ya generados en TOTVS (DFAT006)
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Parámetro | MV_SETPATH |
Tipo | Carácter |
Descripción | Habilita la Integración Impresora Fiscal Activa Panamá (.T.), Deshabilita Integración (.F.) |
Valor Estándar | .T. |
Parámetro | MV_PLINTOL |
Tipo | CarácterLogico |
Descripción | Habilita la Integración Impresora Fiscal Activa Panamá (.T.), Deshabilita Integración (.F.) |
Valor Estándar | .T. |
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