Histórico da Página

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1. Las actualizaciones aquí expuestas deberán aplicarse en un ambiente del país México
2. Agregar y configurar los campos y parámetros , parámetros y menús especificados en el índice 04 - Diccionario de Datos
3. Compilar los fuentes SCHTAN14.PRW, DFAT004.PRW, DFAT006.PRW y LOCXP11.PRW ubicados en en la branch $/Protheus_Padrao/Fontes_Doc/Master/Fontes/Rdmake Padrao/LOCALIZACOES/Panamá
4. Configurar un Cliente indicando la clave RUC (A1_CGC)

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1. Ir al módulo Facturación (SIGAFAT).
2. Ejecutar la rutina de "Reprocesamiento de impresión"(DFAT006)
3. Asignar los siguientes parámetros:
4. Asignar el intervalo de facturas a procesar "De Factura?", "De Factura = Si" y "Tipo de Factura = Abono"
5. Presionar Incluir para agregar un nuevo documento.
6. Informar datos del encabezado.
7. Informar datos de ítems del documento.
8. A Factura?"
9. Asignar el intervalo de Series a procesar "De Serie?", "A Serie?"
10. Seleccionar el "Tipo de Documento?" para procesar Factura de Venta , Nota de Débito o Nota de Crédito. 
11. Confirmar el procesoConfirmar la inclusión de la nota de débito. 
    1. Si el proceso se realiza correctamente utilizando la impresora fiscal, el sistema permitirá ingresar otro documentoindicará con un mensaje.
    2. Si el proceso no se realiza correctamente el sistema indicará con un mensaje.

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Grupo de preguntas DFAT04

Grupo de preguntas DFAT06

Menús

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