Histórico da Página

1. Acesse a rotina 560 - Atualizar Banco de Dados a partir da versão 30.1.2.0.57 ou 99 ou versão superior e atualize as tabelas:

 Criação/Exclusão Permissão de Acesso (rotina 530):

Tabela log de exclusão na PCPEDIDO (PCPEDIDOLOG);

Tabela Pedido de Compra (PCPEDIDO);

Tabela Armazena memórias de cálculo por produto e filial para o giro dia customizado (PCGIRODIAMEMORIA):

2. Acesse a rotina 530 - Permitir Acesso a Rotina opção rotina 220 - Digitar Pedido de Compra e marque conforme necessidade a permissão 31 - Restringir alterar o Tipo de Vencimento:

2. Atualize a rotina 220 - Digitar Pedido de Compra para versão 30.1.2.0.53 49 ou versão superior.

Rotina  220 - Digitar Pedido de Compra:

1. Acesse a rotina 220 e clique o botão Incluir;

2. Preencha os campos Filial, Fornecedor e selecione o Tipo de entrada Normal, selecione a aba Itens e clique Pesquisar;

3. Será exibida tela de Seleção de Itens / Sugestão, preencha os campos, conforme a necessidade, e clique Pesquisar;

4. Dê um duplo clique no item desejado e será apresentada a tela de edição do item, preencha a quantidade pedida;

5. Note na aba Parcelas note que a caixa Tipo de Vencimento está desabilitada;

Observação: para este exemplo a permissão 31 - Restringir alterar o Tipo de Vencimento da rotina 530 está marcada, sendo assim:

- No fluxo Incluir, ao informar o campo Fornecedor, é  carregado para o campo Tipo de Vencimento da Guia Parcelas, o valor configurado  para tipo vencimento no cadastro do Fornecedor. 

- Ao finalizar o pedido e escolher que deseja atualizar as condições comerciais do Fornecedor, é atribuído no cadastro do Fornecedor a informação selecionada no pedido para o campo Tipo de Vencimento.

- A informação é ajustada quando selecionada as opções: Comerciais e Ambos.