Histórico da Página

1. A través de la rutina  “Clientes”, en el módulo Financiero (Actualizaciones | Archivos), debe haber un cliente registrado.
2. Por medio de la rutina “Cuentas por cobrar”, en el módulo Financiero (Cuentas por cobrar | Cuentas por cobrar), debe haber algunos títulos por cobrar registrados.
3. Mediante la rutina “Cobranzas diversas II”, en el módulo Financiero (Actualizaciones | Proceso Mod II) debe crear un recibo registrado.
   1. Informe los parámetros solicitados en la primera pantalla.
   2. Avanzar entre los paneles del recibo e informar:
      1. Cliente. 
      2. Seleccionar el Indicar el título en la próxima pantallaSeleccionar  título para recibo.
      3. Coloque el valor deseado y en el campo de descuento coloque un valor.
      4. Seleccione Avanzar a la próxima pantalla y confirme.
      5. Seleccione la próxima pantalla y realice la confirmación de la grabación del recibo.

      Informe (FINR13H)

1. Por medio del informe “Títulos pendientes”, en el módulo SIGAFIN - Informe(Cuentas por cobrar| Títulos pendientes). 
   1. Complete los parámetros solicitados.
   2. De Cliente - MI9192.
   3. A Cliente - MI9192.
   4. De Sucursal -" " .
   5. A Sucursal - ZZ.
   6. De Fecha -"01/12/20 " .
   7. A Fecha - "04/12/20"
   8. Muestra - Ambas
   9. De Modalidad - " "
   10. A Modalidad - "ZZZZZZ"
   11. Convierte valores por - Tasa del día.
   12. Seleccione la opción ok.
   13. Verifique si el valor del saldo del título está con el valor correcto.
   14. Y si el valor del descuento no se retiró dos veces del valor del saldo del título.