CADASTRO DO PRODUTO

É necessário que o produto incluído no pedido de venda possua

número de série, isso porque o número de série inserido no campo "Num de Serie" (C6_NUMSERI) do pedido de venda, será o "Id.Unico" (AA3_NUMSER) no cadastro da Base de Atendimento (TECA040).

Este número de série pode ser inserido via Endereçamento de Produtos ou incluído manualmente no campo "Num de Serie" (C6_NUMSERI) durante a digitação do Pedido de Vendas.

ENDEREÇAMENTO DO PRODUTO

Caso opte por 

• Configure o parâmetro MV_LOCALIZ = S
• No cadastro do produto o campo "Contr.Endere" (B1_LOCALIZ) = S-SIM
• O produto em questão deve possuir saldo em estoque (SB2)

Realize o endereçamento do Produto inserindo a série do mesmo pela rotina Endereçar (MATA265), caso possua dúvidas quanto ao processo entre em contato com a equipe de Suporte de Materiais (SIGAEST).

PEDIDO DE VENDAS

Ao incluir o produto que possui o controle de endereçamento e série, insira o TES com as configurações já citadas, insira o endereço e série do produto.

Ao faturar o pedido o sistema realiza a inclusão do cadastro da Base de Atendimento na rotina TECA040 automaticamente, informando no campo "Num.NF.Venda" (AA3_NFVEND) o número da nota fiscal que gerou a Base de Atendimento.

MANUTENÇÃO DA BASE MANUAL

Caso a Nota Fiscal de venda seja devolvida, é necessário realizar a manutenção da Base de Atendimento manualmente pela rotina TECA040.

• Acessar a rotina TECA040 Base de Atendimento e acessar outras ações e clicar em Transfer.
• E faça a transferência da Base de Atendimento;
  
  

Observações:

• Caso a Nota Fiscal seja Cancelada (Excluída pela rotina de Exclusão de Documentos de Saída - MATA521A) o sistema pode realizar a transferência da Base de Atendimento gerada para o código de cliente e loja descritos nos parâmetros MV_ATESTCL e MV_ATESTLJ, ou seja, o sistema não realiza a exclusão da Base de Atendimento, e sim sua transferência para o código de cliente e loja configurados.