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Definición de la Regla de Negocio

Antecedentes

Permitir modificar la información de las facturas XML que fueron cargadas en el proceso de Subir XMLCrear una opción en Protheus que permita al usuario subir las facturas electrónicas (de formato XML) expedidas por los proveedores, darles mantenimiento y crear Facturas de Entrada.

Descripción de la Función:

Proceso que genera la factura de entrada a partir de las pre-facturas seleccionadas de los proveedores que están en formato XML.

La pantalla mostrada, se compondrá de los siguientes elementos:

Ventana Pre-factura:

• Núm. Docto..- Número de la facturas (CPP_DOC).

• Serie.- Serie de la factura (CPP_SERIE)

• Fecha.- Fecha de la factura (CPP_EMISSA).

• Proveedor.- Código del proveedor (CPP_FORNEC).

• Tienda.- Código de la tienda (CPP_LOJA)

• Descripción.- Nombre del proveedor (A2_NOME).

• Importe total.- Valor total de la factura (CPP_TOTAL)

• Moneda.- Código de la moneda (CPP_MOEDA).

Validaciones:

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El proceso de Pre-factura, permite al usuario subir Comprobantes Fiscales (XML) expedidos por los proveedores para la generación mediante la opción "+ Subir XML". También permite la Modificación, Visualización y Borrado de los registros correspondientes a la carga de los Comprobantes Fiscales y generar Facturas de Entrada a partir de los mismos.

El proceso se encuentra dividido en Subir XML y Mantenimiento de los registros, los cuales serán descritos a continuación:

Subir XML:

La opción Subir XML, es el proceso que permite la carga de las facturas electrónica (XML) de los proveedores; el cual obtiene los valores para validar la información y así poder subirla a Protheus.

Mantenimiento:

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Procedimiento

1. Ingresar al módulo Compras (SIGACOM).
2. Ingresar a la rutina Generar Facturas, ubicada en "Actualizaciones | Importación de facturas | Gener. Facturas".
3. Dar clic en Subir XML.
4. Presionar el botón "Parámetros" e informar:
   • Ruta y nombre del archivo XML.
   • Código de la configuración de la Adenda.
   • RFC del Proveedor.
5. Validar que la pre-factura se haya creado exitosamente.
6. Realizar el llenado de los campos obligatorios para la generación de la Factura.

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