Histórico da Página

1. Por medio de la rutina “Clientes”, en el módulo Financiero Faturamento (Actualizaciones | Archivos), debe haber un cliente registrado.
2. Por medio de la rutina “Cuentas por cobrarProduto”, en el móduloFinanciero (Cuentas por cobrar | Cuentas por cobrar Faturamento  (Actualizaciones | Archivos), debe haber un título por cobrar alguns produtos registrado.
3. Por medio de la rutina “PlanillaTabela de preço”, en el módulo Financiero Faturamento (Cuentas por cobrar | PlanillaActualizaciones | Cenarios de Vendas), debe ingresar una planilla para el título tabela de preço com alguns produtos registrado anteriormente.
4. Por medio de la rutina “Conciliación bancariaPedido de Venda”, en el móduloFinanciero Faturamento (Movim. Bancario | Conciliación bancariaActualizaciones | Pedido), debe realizar la conciliación bancaria para el título registrado o cadastrado de um pedido de venda utilizando a tabela de preço cadastrada anteriormente.
5. Efetuar o cadastro de um desconto no campo percentual de desconto e confirma a gravação.
6. Por medio de la rutina “Liberação de Credito/Estoque”, en el módulo Faturamento (Actualizaciones | Pedido), fazer a liberação do pedido cadastrado anteriormente.

      Cuentas por cobrar (FINA088Geração de Faturas (MATA468n)

1. Por medio de la rutina “Anular planillaGeração de Faturas”, en el módulo SIGAFIN - Actualizaciones (Cuentas por cobrar| Anular planilla). 
   1. Complete los parámetros solicitados.
   2. Anuladas - no.
   3. De Recibo - 100.
   4. A Recibo - 100.
   5. Mostrar asientos - no.
   6. Agrupar asientos - no.
   7. Moneda - 1.
   8. Seleccione el título deseado.
   9. Seleccione la opción Anular.
   10. En este momento se muestra un mensaje informando que la planilla no puede anularse, pues se encuentra conciliada.