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Se identifica que el error ocurre cuando la NF tiene 2 o más ítems, los cuales se encuentran asociados a distintos conceptos de ganancias.
DMICNS-9207:
Se identifica error en la Orden de pago Mod. II para la provincia Santiago del Estero (SE), al realizar una Orden de Pago (OP) y compensar un Documento Fiscal (NF) vs una Nota de Crédito Proveedor (NCP), el cálculo de la Retención es correcto pero si se modifica el "Valor Base (FE_VALBASE)" a 0, no recalcula los valores del encabezado, cuando debería recalcular la retención de IIBB a 0 y el total a pagar. En la pestaña de "Retenciones" si muestra correctamente los valores.
03. SOLUCIÓN
DMICNS-9831:
Se realiza la corrección en la función FA855Reten() donde se identifica que cuando se tienen diferentes conceptos de ganancias, se hace un barrido de todos los conceptos pero de manera incorrecta se toma la posición de ese ciclo para obtener la Moneda y Tasa Cambio, sin embargo; deben ser tomadas por documento, como no existía la posición generaba el error.log, se hizo el cambio para que tome la posición correcta.
DMICNS-9207:
Se realizan correcciones en las funciones Fn850GtRet(), Fn850EdCpo() y Fn850ReLd() de la rutina FINA850.prw, para que considere realizar el re.calculo del encabezado aunque el valor de la Base sea 0, también para grabar la base original de cada documento porque una vez que se modificaba la base a 0, se perdían los valores de las bases de la NF y la NCP.
| Totvs custom tabs box |
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| tabs | Configuraciones Previas, Flujo de Prueba |
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| ids | paso1,paso2 |
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| Totvs custom tabs box items |
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| default | yes |
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| referencia | paso1 |
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| Pre-Orden de Pago Mod. II (FINA855.PRW)
DMICNS-9831: - A través de la rutina "Proveedores" en el módulo de Compras – SIGACOM (Actualizaciones | Archivos), se debe tener configurado un Proveedor para que calcule Retención de Ganancias.
- A través de la rutina "Productos" en el módulo de Compras - SIGACOM (Actualizaciones | Archivos), se debe tener creados y configurados al menos 2 Productos con diferente concepto de Ganancias.
- A través de la rutina "Conf. Adic. Imp." en el módulo Libros Fiscales – SIGAFIS (Actualizaciones | Archivos), se deben tener configurados los conceptos de Ganancias, informados en los productos.
- A través de la rutina "Tipo de Entrada y Salida" en el módulo Libros Fiscales – SIGAFIS (Actualizaciones | Archivos), se debe tener una TES de Entrada y Salida configurada.
- A través de la rutina “Factura de Entrada” (MATA101N) en el módulo de Compras – SIGACOM (Actualizaciones | Movimientos), incluimos una Factura para el Proveedor, TES y Productos previamente registrados. Se deben informar al menos 2 ítems con Productos que tengan diferentes conceptos de Ganancias.
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| Totvs custom tabs box items |
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| Pre-Orden de Pago Mod. II (FINA855.PRW)
DMICNS-9831: - A través de la rutina “Orden de Pago Mod Ii” en el módulo de Financiero (Actualizaciones | Proceso Mod II), seleccionamos "Pago automático" e informamos los parámetros y confirmamos.
- Seleccionamos la NF previamente registrada, como se observa realiza correctamente el cálculo de la Retención de Ganancias.
- Nos salimos sin grabar la Orden de Pago.
- A través de la rutina “PreOrden de pago II” en el módulo de Financiero (Actualizaciones | Proceso Mod II), damos clic en el botón "Incluir" e informamos los parámetros y confirmamos.
- Al mostrar las Notas Fiscales, seleccionamos la NF previamente creada y grabamos.
- Como se observa ya no genera el error.log.
- Verificamos que el calculo de la Retención de Ganancias es igual que el que se genera desde la Orden de Pago Mod. II.
- Grabamos la PreOrden de Pago.
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