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Aba Borderô

Exibe os dados do lote de borderô.

Principais Campos e Parâmetros:

Imposto

Permite nessa tela vincular os impostos ao pagamento do título.

Principais Campos e Parâmetros:

Antecipação

Permite nessa tela vincular as antecipações disponíveis ao pagamento do título.

Principais Campos e Parâmetros:

Previsão

Principais Campos e Parâmetros:

Código de Barras

Código de barras

• A tela será aberta com a opção Usa leitora Ótica marcado e mostrando os campos de número bancário, e o campo onde será apresentado o código de barras que será lido pela leitora. Mostrará também campo de valor que será alimentado de forma automática ao inserir o código de barras  (esse valor não pode ser editado, será só informativo - Componente Info )
• Caso seja desmarcado a opção Usa leitora Ótica, apresentar radio-set com as opções "Título" e Conta Consumo e conforme o que for selecionado apresentar o campo para digitação do código de barras.
• Importante: No Legado sempre é apresentado 3 campos de código de barras, já na Central sempre será apresentado somente 1 conforme seleção feita.
• Comportamentos de Front.

Quando o item de borderô já possui código de barras informado, a tela identifica se é título ou conta de consumo/ tributos, carrega os dados conforme tipo e desmarca a opção Usa leitor ótica. 

Quando o item não possui o código de barras, o campo Usa leitor ótica virá marcado, 

Ao Confirmar  será executado o método de validação de código de barras, mas não faz a gravação em banco.

Principais Campos e Parâmetros:

Dados Bancários

Dados Bancários

1. Na edição do Item do Borderô, estará disponível a opção de Dados Bancários:

1. Selecionando o botão Dados Bancários apresentará tela com as informações bancárias que serão associadas ao item:
2. Serão apresentados os bancos associados ao fornecedor e ficará marcado o banco previamente associado ao item. 
3. Marcando a opção Adicionar, será aberta nova tela que permitirá incluir novos bancos ao Fornecedor:
   • As informações de Agência e Conta Corrente deverão respeitar a formação pré-definida pelos bancos que foram informados;
4. 
   
   • A opção Preferencial como marcada será permitida somente para um dos bancos listados para o Fornecedor.
   
   A ação Editar, na linha do GRID abrirá a mesma tela da opção Adicionar, permitindo editar os dados bancário do banco selecionado
5. A ação Remover irá excluir o registro selecionado na GRID:
6. Não será possível remover um item que esteja marcado como Conta Preferencial. Para remover, será necessário definir outro item bancário como preferencial e assim remover o item desejado.
   1. Para salvar todas as alterações da tela (inclusões/alterações/exclusões), será necessário confirmar a opção Salvar da tela

7. Pelo menos um item deve estar marcado, indicando a conta do Item.

8. Se selecionar a opção Cancelar ou o ícone de fechar, os dados informados serão perdidos.

   1. Para confirmar todas as informações bancárias, será necessário selecionar a opção Confirmar da tela principal de edição do item:
9. Se não houver a confirmação, as informações cadastradas serão perdidas
10. Também será atualizada a conta corrente preferencial no cadastro do fornecedor de acordo com o item marcado.
11. Caso ocorra algum erro de integração será armazenado no diretório temporário um arquivo contendo os erros de integração. 
• Importante: Não foi previsto a apresentação desse erro ou geração de arquivo na central de documentos. Então caso ocorra algum erro de integração, o cadastro será atualizado apenas no EMS5.