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Se identifica error en la Orden de pago Mod. II para la provincia Santiago del Estero (SE), al realizar una Orden de Pago (OP) y compensar un Documento Fiscal (NF) vs una Nota de Crédito Proveedor (NCP), el cálculo de la Retención es correcto pero si se modifica el "Valor Base (FE_VALBASE)" a 0, no recalcula los valores del encabezado, cuando debería recalcular la retención de IIBB a 0 y el total a pagar. En la pestaña de "Retenciones" si muestra correctamente los valores.
DMICNS-9280
Se identifica error en la Orden de pago Mod. II en la Retención Municipal de Córdoba (impuesto CEI), se tiene previamente configurado el impuesto "CEI" en Config. Adic. Imp. (SFF), donde se informa el campo "Inc.Impuesto" (FF_INCIMP), sin embargo; al realizar la Orden de Pago la base imponible no considera el incremento del impuesto informado en el campo. Se reporta que esto sucede cuando en proveedor es Sujeto no Categorizado y que de acuerdo al Régimen para Pequeños contribuyentes debe aplicar.
Artículo del RG 18:
RÉGIMEN SIMPLIFICADO PARA PEQUEÑOS CONTRIBUYENTES O NO CATEGORIZADOS EN EL IMPUESTO AL VALOR AGREGADO
ARTÍCULO 9°: Los sujetos inscriptos en el "Régimen simplificado para pequeños contribuyentes" (Ley 24.977 y modificatorias) y "Sujetos no categorizados" en el impuesto al valor agregado, serán pasibles de retención, de corresponder, por el total de la operación; y de percepción sobre el monto facturado, neto de descuentos, devoluciones y cualquier otro tributo nacional, provincial o municipal.
DMICNS-9866:
En la rutina de Orden de pago Mod. II, se identifican inconsistencias en el cálculo de la retención de IIBB para la Provincia de Tucumán (TU), cuando se tiene un registro vigente en la rutina "Empr Vs Z. Fiscal (SFH)" con una exención del 50% para TU, no es considerada la exención para la base y se genera un valor de Retención incorrecto.
03. SOLUCIÓN
DMICNS-9831:
Se realiza la corrección en la función FA855Reten() donde se identifica que cuando se tienen diferentes conceptos de ganancias, se hace un barrido de todos los conceptos pero de manera incorrecta se toma la posición de ese ciclo para obtener la Moneda y Tasa Cambio, sin embargo; deben ser tomadas por documento, como no existía la posición generaba el error.log, se hizo el cambio para que tome la posición correcta.
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Se agrega la funcionalidad para que al realizar el cálculo de la Retención Municipal de Córdoba (impuesto CEI), considere el campo "Inc.Impuesto" (FF_INCIMP). El cambio se deja abierto para cualquier municipalidad y para cualquier tipo de proveedor.
DMICNS-9866:
En la rutina de cálculo de Retención de IIBB (FINRETIBB.PRW), existía una condición donde el cálculo consideraba el % de Extensión (FH_PERCENT) siempre y cuando fuera diferente de TU, para solucionar el error, se quita la validación para que también sea considerada la Provincia de Tucumán, el cambio se aplica también para la NCP.
| Totvs custom tabs box |
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| tabs | Configuraciones Previas, Flujo de Prueba |
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| ids | paso1,paso2 |
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| Totvs custom tabs box items |
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| default | yes |
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| referencia | paso1 |
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| Pre-Orden de Pago Mod. II (FINA855.PRW)
DMICNS-9831: - A través de la rutina "Proveedores" en el módulo de Compras – SIGACOM (Actualizaciones | Archivos), se debe tener configurado un Proveedor para que calcule Retención de Ganancias.
- A través de la rutina "Productos" en el módulo de Compras - SIGACOM (Actualizaciones | Archivos), se debe tener creados y configurados al menos 2 Productos con diferente concepto de Ganancias.
- A través de la rutina "Conf. Adic. Imp." en el módulo Libros Fiscales – SIGAFIS (Actualizaciones | Archivos), se deben tener configurados los conceptos de Ganancias, informados en los productos.
- A través de la rutina "Tipo de Entrada y Salida" en el módulo Libros Fiscales – SIGAFIS (Actualizaciones | Archivos), se debe tener una TES de Entrada y Salida configurada.
- A través de la rutina “Factura de Entrada” (MATA101N) en el módulo de Compras – SIGACOM (Actualizaciones | Movimientos), incluimos una Factura para el Proveedor, TES y Productos previamente registrados. Se deben informar al menos 2 ítems con Productos que tengan diferentes conceptos de Ganancias.
DMICNS-9207: - A través de la rutina "Proveedores." en el módulo de Compras – SIGACOM (Actualizaciones | Archivos), se debe tener configurado un proveedor.
- A través de la rutina "Productos" en el módulo de Compras - SIGACOM (Actualizaciones | Archivos), se debe tener creados y configurados productos.
- A través de la rutina "Tipo de Entrada y Salida" en el módulo Libros Fiscales – SIGAFIS (Actualizaciones | Archivos), se debe tener una TES de Entrada y una de Salida, configuradas para que calculen IVA.
- A través de la rutina "Conf. Adic. Imp." en el módulo Libros Fiscales – SIGAFIS (Actualizaciones | Archivos), se deben tener las configuraciones para IBR para el CFO definido en la TES de Entrada/Salida, para la Provincia de Santiago del Estero (SE).
- A través de la rutina "Empr Vs Z Fiscal" en el módulo Libros Fiscales – SIGAFIS (Actualizaciones | Archivos), configurar el impuesto IBR para SE para el Proveedor previamente registrado (informar alícuota).
- A través de la rutina "Estado Vs. Ing.bru" en el módulo Libros Fiscales – SIGAFIS (Actualizaciones | Archivos), verificamos la configuración de la Provincia de Santiago del Estero.
- A través de la rutina "Nota Cred/debitodébito" en el módulo Compras – SIGACOM (Actualizaciones | Movimientos), capturamos una NCP para el Proveedor, Productos y TES previamente configurados.
- A través de la rutina "Factura de Entrada" en el módulo Compras – SIGACOM (Actualizaciones | Movimientos), capturamos una Factura para el Proveedor, Productos y TES previamente configurados.
DMICNS-9280: - A través de la rutina "Proveedores." en el módulo de Compras – SIGACOM (Actualizaciones | Archivos), se debe tener configurado un proveedor. Para ejemplificar el escenario, puede estar configurado como tipo igual a No Categorizado (A2_TIPO = S - No Sujeto).
- A través de la rutina "Productos" en el módulo de Compras - SIGACOM (Actualizaciones | Archivos), se debe tener creados y configurados productos.
- A través de la rutina "Tipo de Entrada y Salida" en el módulo Libros Fiscales – SIGAFIS (Actualizaciones | Archivos), se debe tener una TES de Entrada y una de Salida, configuradas para que calculen IVA.
- A través de la rutina "Conf. Adic. Imp." en el módulo Libros Fiscales – SIGAFIS (Actualizaciones | Archivos), se deben tener las configuraciones para el impuesto CEI para la Municipalidad de Córdoba (CO) e informar el impuesto "IVA" en el campo "Inc.Impuesto" (FF_INCIMP).
- A través de la rutina "Empr Vs Z Fiscal" en el módulo Libros Fiscales – SIGAFIS (Actualizaciones | Archivos), configurar el impuesto CEI para Córdoba para el Proveedor previamente registrado.
- A través de la rutina "Estado Vs. Ing.bru" en el módulo Libros Fiscales – SIGAFIS (Actualizaciones | Archivos), verificamos la configuración de la Provincia de Córdoba.
- A través de la rutina "Factura de Entrada" en el módulo Compras – SIGACOM (Actualizaciones | Movimientos), capturamos una Factura para el Proveedor, Productos y TES previamente configurados.
DMICNS-9866: - A través de la rutina "Proveedores." en el módulo de Compras – SIGACOM (Actualizaciones | Archivos), se debe tener configurado un proveedor para la Provincia de Tucumán.
- A través de la rutina "Productos" en el módulo de Compras - SIGACOM (Actualizaciones | Archivos), se debe tener creados y configurados productos.
- A través de la rutina "Tipo de Entrada y Salida" en el módulo Libros Fiscales – SIGAFIS (Actualizaciones | Archivos), se debe tener una TES de Entrada y una de Salida, configuradas para que calculen IVA.
- A través de la rutina "Empr Vs Z Fiscal" en el módulo Libros Fiscales – SIGAFIS (Actualizaciones | Archivos), configurar el impuesto IBR para la Provincia de Tucumán para el Proveedor previamente registrado, informar el % de Exención (por ejemplo: un valor de 50%) y que este vigente.
- A través de la rutina "Conf. Adic. Imp." en el módulo Libros Fiscales – SIGAFIS (Actualizaciones | Archivos), se deben tener las configuraciones para IBR para el CFO definido en la TES de Entrada/Salida, para la Provincia de Tucumán (TU).
- A través de la rutina "Estado Vs. Ing.bru" en el módulo Libros Fiscales – SIGAFIS (Actualizaciones | Archivos), verificamos la configuración de la Provincia de Tucumán.
- A través de la rutina "Nota Cred/débito" en el módulo Compras – SIGACOM (Actualizaciones | Movimientos), capturamos una NCP para el Proveedor, Productos y TES previamente configurados.
- A través de la rutina "Factura de Entrada" en el módulo Compras – SIGACOM (Actualizaciones | Movimientos), capturamos una Factura para el Proveedor, Productos y TES previamente configurados.
- Se pueden validar otras Provincias, realizar las configuraciones necesarias.
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| Totvs custom tabs box items |
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| Pre-Orden de Pago Mod. II (FINA855.PRW)
DMICNS-9831: - A través de la rutina “Orden de Pago Mod Ii” en el módulo de Financiero (Actualizaciones | Proceso Mod II), seleccionamos "Pago automático" e informamos los parámetros y confirmamos.
- Seleccionamos la NF previamente registrada, como se observa realiza correctamente el cálculo de la Retención de Ganancias.
- Nos salimos sin grabar la Orden de Pago.
- A través de la rutina “PreOrden de pago II” en el módulo de Financiero (Actualizaciones | Proceso Mod II), damos clic en el botón "Incluir" e informamos los parámetros y confirmamos.
- Al mostrar las Notas Fiscales, seleccionamos la NF previamente creada y grabamos.
- Como se observa ya no genera el error.log.
- Verificamos que el calculo de la Retención de Ganancias es igual que el que se genera desde la Orden de Pago Mod. II.
- Grabamos la PreOrden de Pago.
DMICNS-9207 - A través de la rutina “Orden de Pago Mod Ii” en el módulo de Financiero (Actualizaciones | Proceso Mod II), seleccionamos "Pago automático” e informamos los parámetros y confirmamos.
- Seleccionamos la Factura y la NCP previamente capturadas.
Como se observa, calcula correctamente la Retención de IIBB. - En la pestaña de "Retenciones" modificamos el "Valor Base" a 0, como se observa re.calcula correctamente en el encabezado la Ret. IB y el Valor a Pagar.
- Informamos los datos del pago.
- Grabamos la Orden de Pago.
DMICNS-9280 - A través de la rutina “Orden de Pago Mod Ii” en el módulo de Financiero (Actualizaciones | Proceso Mod II), seleccionamos "Pago automático” e informamos los parámetros y confirmamos.
- Seleccionamos la Factura.
Como se observa, calcula correctamente la Retención Municipal. - En la pestaña de "Retenciones" visualizamos el "Valor Base" donde considera el impuesto del IVA informado en el campo "Inc.Impuesto" (FF_INCIMP).
- Informamos los datos del pago.
- Grabamos la Orden de Pago.
DMICNS-9866 - A través de la rutina “Orden de Pago Mod Ii” en el módulo de Financiero (Actualizaciones | Proceso Mod II), seleccionamos "Pago automático” e informamos los parámetros y confirmamos.
- Seleccionamos la Factura.
Como se observa, calcula correctamente la Retención de Tucumán. - En la pestaña de "Retenciones" visualizamos el "Valor Base" donde considera "% de Exención (FH_PERCENT)".
- Informamos los datos del pago.
- Grabamos la Orden de Pago.
- Se puede verificar también el proceso con la NCP y con otras provincias.
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04. INFORMACIÓN ADICIONAL
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