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| default | yes |
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| referencia | paso1 |
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| Pre-Orden de Pago Mod. II (FINA855.PRW)
DMICNS-9831: - A través de la rutina "Proveedores" en el módulo de Compras – SIGACOM (Actualizaciones | Archivos), se debe tener configurado un Proveedor para que calcule Retención de Ganancias.
- A través de la rutina "Productos" en el módulo de Compras - SIGACOM (Actualizaciones | Archivos), se debe tener creados y configurados al menos 2 Productos con diferente concepto de Ganancias.
- A través de la rutina "Conf. Adic. Imp." en el módulo Libros Fiscales – SIGAFIS (Actualizaciones | Archivos), se deben tener configurados los conceptos de Ganancias, informados en los productos.
- A través de la rutina "Tipo de Entrada y Salida" en el módulo Libros Fiscales – SIGAFIS (Actualizaciones | Archivos), se debe tener una TES de Entrada y Salida configurada.
- A través de la rutina “Factura de Entrada” (MATA101N) en el módulo de Compras – SIGACOM (Actualizaciones | Movimientos), incluimos una Factura para el Proveedor, TES y Productos previamente registrados. Se deben informar al menos 2 ítems con Productos que tengan diferentes conceptos de Ganancias.
DMICNS-9207: - A través de la rutina "Proveedores." en el módulo de Compras – SIGACOM (Actualizaciones | Archivos), se debe tener configurado un proveedor.
- A través de la rutina "Productos" en el módulo de Compras - SIGACOM (Actualizaciones | Archivos), se debe tener creados y configurados productos.
- A través de la rutina "Tipo de Entrada y Salida" en el módulo Libros Fiscales – SIGAFIS (Actualizaciones | Archivos), se debe tener una TES de Entrada y una de Salida, configuradas para que calculen IVA.
- A través de la rutina "Conf. Adic. Imp." en el módulo Libros Fiscales – SIGAFIS (Actualizaciones | Archivos), se deben tener las configuraciones para IBR para el CFO definido en la TES de Entrada/Salida, para la Provincia de Santiago del Estero (SE).
- A través de la rutina "Empr Vs Z Fiscal" en el módulo Libros Fiscales – SIGAFIS (Actualizaciones | Archivos), configurar el impuesto IBR para SE para el Proveedor previamente registrado (informar alícuota).
- A través de la rutina "Estado Vs. Ing.bru" en el módulo Libros Fiscales – SIGAFIS (Actualizaciones | Archivos), verificamos la configuración de la Provincia de Santiago del Estero.
- A través de la rutina "Nota Cred/débito" en el módulo Compras – SIGACOM (Actualizaciones | Movimientos), capturamos una NCP para el Proveedor, Productos y TES previamente configurados.
- A través de la rutina "Factura de Entrada" en el módulo Compras – SIGACOM (Actualizaciones | Movimientos), capturamos una Factura para el Proveedor, Productos y TES previamente configurados.
DMICNS-9280: - A través de la rutina "Proveedores." en el módulo de Compras – SIGACOM (Actualizaciones | Archivos), se debe tener configurado un proveedor. Para ejemplificar el escenario, puede estar configurado como tipo igual a No Categorizado (A2_TIPO = S - No Sujeto).
- A través de la rutina "Productos" en el módulo de Compras - SIGACOM (Actualizaciones | Archivos), se debe tener creados y configurados productos.
- A través de la rutina "Tipo de Entrada y Salida" en el módulo Libros Fiscales – SIGAFIS (Actualizaciones | Archivos), se debe tener una TES de Entrada y una de Salida, configuradas para que calculen IVA.
- A través de la rutina "Conf. Adic. Imp." en el módulo Libros Fiscales – SIGAFIS (Actualizaciones | Archivos), se deben tener las configuraciones para el impuesto CEI para la Municipalidad de Córdoba (CO) e informar el impuesto "IVA" en el campo "Inc.Impuesto" (FF_INCIMP).
- A través de la rutina "Empr Vs Z Fiscal" en el módulo Libros Fiscales – SIGAFIS (Actualizaciones | Archivos), configurar el impuesto CEI para Córdoba para el Proveedor previamente registrado.
- A través de la rutina "Estado Vs. Ing.bru" en el módulo Libros Fiscales – SIGAFIS (Actualizaciones | Archivos), verificamos la configuración de la Provincia de Córdoba.
- A través de la rutina "Factura de Entrada" en el módulo Compras – SIGACOM (Actualizaciones | Movimientos), capturamos una Factura para el Proveedor, Productos y TES previamente configurados.
DMICNS-9866: - A través de la rutina "Proveedores." en el módulo de Compras – SIGACOM (Actualizaciones | Archivos), se debe tener configurado un proveedor para la Provincia de Tucumán.
- A través de la rutina "Productos" en el módulo de Compras - SIGACOM (Actualizaciones | Archivos), se debe tener creados y configurados productos.
- A través de la rutina "Tipo de Entrada y Salida" en el módulo Libros Fiscales – SIGAFIS (Actualizaciones | Archivos), se debe tener una TES de Entrada y una de Salida, configuradas para que calculen IVA.
- A través de la rutina "Empr Vs Z Fiscal" en el módulo Libros Fiscales – SIGAFIS (Actualizaciones | Archivos), configurar el impuesto IBR para la Provincia de Tucumán para el Proveedor previamente registrado, informar el % de Exención (por ejemplo: un valor de 50%) y que este vigente.
- A través de la rutina "Conf. Adic. Imp." en el módulo Libros Fiscales – SIGAFIS (Actualizaciones | Archivos), se deben tener las configuraciones para IBR para el CFO definido en la TES de Entrada/Salida, para la Provincia de Tucumán (TU).
- A través de la rutina "Estado Vs. Ing.bru" en el módulo Libros Fiscales – SIGAFIS (Actualizaciones | Archivos), verificamos la configuración de la Provincia de Tucumán.
- A través de la rutina "Nota Cred/débito" en el módulo Compras – SIGACOM (Actualizaciones | Movimientos), capturamos una NCP para el Proveedor, Productos y TES previamente configurados.
- A través de la rutina "Factura de Entrada" en el módulo Compras – SIGACOM (Actualizaciones | Movimientos), capturamos una Factura para el Proveedor, Productos y TES previamente configurados.
- Se pueden validar otras Provincias, realizar las configuraciones necesarias.
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Pre-Orden de Pago Mod. II (FINA855.PRW) DMICNS-9831MICNS-9389: - A través de la rutina “Orden de Pago Mod Ii” rutina "Proveedores." en el módulo de Financiero Compras – SIGACOM (Actualizaciones | Proceso Mod II), seleccionamos "Pago automático" e informamos los parámetros y confirmamos.
- Seleccionamos la NF previamente registrada, como se observa realiza correctamente el cálculo de la Retención de Ganancias.
- Nos salimos sin grabar la Orden de Pago.Archivos), se debe tener configurado un proveedor para cálculo Retención de Ganancias, IVA, SUSS e IIBB.
- A través de la rutina “PreOrden de pago II” "Productos" en el módulo de Financiero Compras - SIGACOM (Actualizaciones | Proceso Mod II), damos clic en el botón "Incluir" e informamos los parámetros y confirmamos.
- Al mostrar las Notas Fiscales, seleccionamos la NF previamente creada y grabamos.
- Como se observa ya no genera el error.log.
- Verificamos que el calculo de la Retención de Ganancias es igual que el que se genera desde la Orden de Pago Mod. II.
- Grabamos la PreOrden de Pago.
- Archivos), se debe tener creados y configurados productos.
- A través de la rutina "Tipo de Entrada y Salida" en el módulo Libros Fiscales – SIGAFIS (Actualizaciones | Archivos), se debe tener una TES de Entrada configurada para que calcule IVA.
- A través de la rutina "Empr Vs Z Fiscal" en el módulo Libros Fiscales – SIGAFIS (Actualizaciones | Archivos), configurar el impuesto IBR para la Provincia de Buenos Aires (BA).
- A través de la rutina "Conf. Adic. Imp." en el módulo Libros Fiscales – SIGAFIS (Actualizaciones | Archivos), se deben tener las configuraciones para IBR para el CFO definido en la TES de Entrada, para la Provincia de BA.
- A través de la misma rutina, se debe tener configurado el concepto correspondiente para Ganancias (definido en el Proveedor/Producto).
- A través de la misma rutina, se deben tener las configuraciones para IVA para el CFO definido en la TES.
- A través de la misma rutina, se debe tener configurado el Concepto de SUSS, para el Tipo de Obra y Zona Geográfica que serán usados en los documentos Fiscales.
- A través de la rutina "Estado Vs. Ing.bru" en el módulo Libros Fiscales – SIGAFIS (Actualizaciones | Archivos), verificamos la configuración de la Provincia de BA.
- A través de la rutina "Factura de Entrada" en el módulo Compras – SIGACOM (Actualizaciones | Movimientos), capturamos una Factura para el Proveedor, Productos y TES previamente configurados, adicional informar el Tipo de Obra y Zona Geográfica.
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| Pre-Orden de Pago Mod. II (FINA855.PRW)
DMICNS-9831: - A través de la rutina “Orden de Pago Mod Ii” en el módulo de Financiero (Actualizaciones | Proceso Mod II), seleccionamos "Pago automático" e informamos los parámetros y confirmamos.
- Seleccionamos la NF previamente registrada, como se observa realiza correctamente el cálculo de la Retención de Ganancias.
- Nos salimos sin grabar la Orden de Pago.
- A través de la rutina “PreOrden de pago II” en el módulo de Financiero (Actualizaciones | Proceso Mod II), damos clic en el botón "Incluir" e informamos los parámetros y confirmamos.
- Al mostrar las Notas Fiscales, seleccionamos la NF previamente creada y grabamos.
- Como se observa ya no genera el error.log.
- Verificamos que el calculo de la Retención de Ganancias es igual que el que se genera desde la Orden de Pago Mod. II.
- Grabamos la PreOrden de Pago.
DMICNS-9207 - A través de la rutina “Orden de Pago Mod Ii” en el módulo de Financiero (Actualizaciones | Proceso Mod II), seleccionamos "Pago automático” e informamos los parámetros y confirmamos.
- Seleccionamos la Factura y la NCP previamente capturadas.
Como se observa, calcula correctamente la Retención de IIBB. - En la pestaña de "Retenciones" modificamos el "Valor Base" a 0, como se observa re.calcula correctamente en el encabezado la Ret. IB y el Valor a Pagar.
- Informamos los datos del pago.
- Grabamos la Orden de Pago.
DMICNS-9280DMICNS-9207 - A través de la rutina “Orden de Pago Mod Ii” en el módulo de Financiero (Actualizaciones | Proceso Mod II), seleccionamos "Pago automático” e informamos los parámetros y confirmamos.
- Seleccionamos la Factura y la NCP previamente capturadas.
Como se observa, calcula correctamente la Retención de IIBBMunicipal. - En la pestaña de "Retenciones" modificamos visualizamos el "Valor Base" a 0, como se observa re.calcula correctamente en el encabezado la Ret. IB y el Valor a Pagar.donde considera el impuesto del IVA informado en el campo "Inc.Impuesto" (FF_INCIMP).
- Informamos los datos del pago.
- Grabamos la Orden de Pago.
DMICNS-92809866 - A través de la rutina “Orden de Pago Mod Ii” en el módulo de Financiero (Actualizaciones | Proceso Mod II), seleccionamos "Pago automático” e informamos los parámetros y confirmamos.
- Seleccionamos la Factura.
Como se observa, calcula correctamente la Retención Municipalde Tucumán. - En la pestaña de "Retenciones" visualizamos el "Valor Base" donde considera el impuesto del IVA informado en el campo "Inc.Impuesto" (FF_INCIMP)"% de Exención (FH_PERCENT)".
- Informamos los datos del pago.
- Grabamos la Orden de PagoOrden de Pago.
- Se puede verificar también el proceso con la NCP y con otras provincias.
DMICNS-98669389: - A través de la rutina “Orden de Pago Mod IiPreOrden de pago II” en el módulo de Financiero (Actualizaciones | Proceso Mod II), seleccionamos "Pago automático” damos clic en el botón "Incluir" e informamos los parámetros y confirmamos.
- Seleccionamos la Factura.
Como se observa, calcula correctamente la Retención de Tucumán. - En la pestaña de "Retenciones" visualizamos el "Valor Base" donde considera "% de Exención (FH_PERCENT)".
- Informamos los datos del pago.
- Grabamos la Orden de Pago.
- y confirmamos.
- Al mostrar las Notas Fiscales, seleccionamos la NF previamente creada y confirmamos.
- Verificamos que el cálculo de las Retenciones de IVA, GAN, IIBB y SUSS, como se observa son correctas.
- Grabamos la PreOrden de Pago.
- Seleccionamos el botón de "Visualizar", observamos que la PreOrden de Pago muestra las Retenciones de IVA, GAN, IIBB y SUSS de manera correcta.
- Seleccionamos el botón de "Modificar", observamos que la PreOrden de Pago muestra las Retenciones de IVA, GAN, IIBB y SUSS de manera correctaSe puede verificar también el proceso con la NCP y con otras provincias.
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