TOTVS Distribuição e Varejo - linha Winthor

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  • 10480323 - DDFISCAL-12369 - DT Ajuste na gravação do Código do Fornecedor Principal na PCLANC quando o lançamento for realizado pela rotina 3402.

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SolucaoTOTVS Distribuição e Varejo

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SegmentoDistribuição
RegionConstrução Projetos
LinhaLinha Winthor

Segmento:

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SegmentoDistribuição

Módulo:34 - Gestão Patrimonial
Ticket:10480323
Requisito/Story/Issue:DDFISCAL-1060512369


02. SITUAÇÃO/REQUISITO

Problema: A rotina 3402 não está gravando o CODFORNECPRINC na tabela PCLANC ao fazer o lançamento da nota e contas a pagar na 3402 mesmo já informado o CODFORNECPRINC na 202. Após o lançamento está sendo necessário executar a 507 opção 24 atualizar fornecedor principal no contas a pagar para gravar o CODFORNECPRINC . 

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  • 29.0.37.2
  • 30.0.7.2

1.0 Abrir a rotina 3402
1.1 Iniciar o lançamento de uma nota.
1.2 Marcar na guia "Contas a Pagar" na tela de lançamento de notas a flag "Gerar Contas a Pagar"
1.2 Gravar a nota e conferir se o campo CODFORNECPRINC da tabela PCLANC foi preenchido.

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