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Produto: | Solucoes_totvs |
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Solucao | TOTVS Distribuição e Varejo |
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Solucoes_totvs_parceirosexptotvs |
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Linha de Produto: | Linhas_totvs |
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Segmento | Distribuição |
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Region | Construção Projetos |
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Linha | Linha Winthor |
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Segmento: | |
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Módulo: | 13 - Recebimento Mercadoria |
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Ticket: |
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Requisito/Story/Issue: | DDLEGFIN-6725 |
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02. SITUAÇÃO/REQUISITO
Visualizar na devolução de entrada a informação de item avariado de uma nota fiscal.Devolução a fornecedor onde a entrada foi origem TV10
Expandir |
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title | 1302 - Devolução A Fornecedor |
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Critérios de Aceitação Cenário 1 - Ajustar na aba Financeiro da rotina 1302, opção 1 - Desconto de Duplicata, para apresentar os dados da devolução de transferência, Data, valor, e campo de Obs. Cenário 2 - Gerar o valor da despesa já com o valor da devolução gravado automático. Cenário 3- Rotina deve lançar um novo registro de despesa na conta de transferência parametrizada no parâmetro 1243 - Cod conta para Transferência TV10. Cenário 4 - Esse registro deve ter a data de lançamento da devolução, valor digitado pelo usuário no campo Vlr Devolução e deve ser de natureza quitado |
03. SOLUÇÃO
Totvs custom tabs box |
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tabs | Parametrizações, Saiba Como Funciona, Passo 03, Passo 04 |
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ids | passo1,passo2 |
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Totvs custom tabs box items |
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default | yes |
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referencia | passo1 |
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| 1. Atualize a rotina 1302 - Devolução A Fornecedor para versão 30.12.26 ou versão superior; |
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