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• Para Enviar o documento para Auditoria a API realiza a busca do documento:
  • Por Documento pela chave do documento: código da unidade, código da unidade prestadora, código da transação, serie do documento, número do documento e número do documento no sistema.
  • Por Fatura  enviando todos os documentos de uma mesma fatura para auditoria, utilizando a chave da fatura: ano da fatura, serie da fatura, número da fatura, código do prestador,  código da unidade prestadora e código da unidade.
  • A partir do documento encontrado será retornada a chave  do documento Enviado para Auditoria .
• Para Liberar o documento do Revisão de Contas  o mesmo deve estar  em Auditoria, não é permitida a liberação de documentos com outro status.
  A API realiza a busca de duas formas.
  • Por Documento "DOC" pela chave do documento: código da unidade, código da unidade prestadora, código da transação, serie do documento, número do documento e número do documento no sistema.
  • Por Fatura  "FAT", liberando todos os documentos de uma mesma fatura, chave da fatura: ano da fatura, serie da fatura, número da fatura, código do prestador,  código da unidade prestadora e código da unidade.
  • Parâmetros  utilizados para fazer a liberação em ambos os métodos, através do; tipo de liberação, consiste diária, valida documentos pendentes, consistir diferença de valores, percentual diferencial de valor.   
  • Caso seja feita liberação por Fatura, o retorno irá informar a chave de todos os documentos liberados.

• Os Campos apresentados estão detalhados na tabela abaixo:

  Campo	Descrição
  Documento	Campos chave do Documento. Chave do Documento Tipo  Descrição cdUnidade Number Código da unidade. cdUnidadePrestadora Number Código da unidade prestadora. cdTransacao Number Código da transação. nrSerieDocOriginal String Nome da serie do documento. nrDocOriginal Number Código do documento. nrDocSistema Number Sequencia do documento no sistema.
  Fatura	Campos chave da Fatura. Chave da Fatura Tipo  Descrição cdUnidade Number Código da unidade. cdUnidadePrestadora Number Código da unidade prestadora. cdPrestadorPrincipal Number Código do prestador. cdSerieNf String Nome da serie da fatura. aaFatura Number Ano da fatura. nrFatura String Código da fatura.
  Parâmetros	Parâmetros para liberar documentos do Revisão de Contas. Campos Tipo  Descrição Obrigatório tipo String Tipo da busca "DOC" ou "FAT". Sim consisteDiaria Boolean Consiste se documentos de internação possuem diária.  Não validarDocumentosPendentes Boolean Valida se possuem documentos pendentes de vinculação. Não consistirDiferencaValores Boolean Consiste a diferença de valores cobrados. Não percentualDiferencaValores Decimal Margem de valor, para consistir. Não nomeUsuario caracter Nome do usuário que está efetivando a requisição. Sim

03. COMO VALIDAR AS INFORMAÇÕES

Âncora
valida_inf valida_inf

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